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灵山县市场监督管理局2019年部门决算

2020-07-02 15:41 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

 

灵山县市场监督管理局

2019年部门决算

 

   

 

 

第一部分:灵山县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县市场监督管理局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县市场监督管理局概况

一、主要职能

(一)负责全县市场综合监督管理。

(二)负责全县市场主体登记注册工作的事中事后监督管理。

(三)负责组织全县市场监督管理综合行政执法工作。

(四)负责反垄断统一执法。

(五)负责监督管理全县市场秩序。

(六)负责全县质量管理。

(七)负责全县产品质量安全监督管理。

(八)负责全县特种设备安全监督管理。

(九)负责全县食品安全监督管理综合协调。

(十)负责全县食品安全监督管理。

(十一)负责食盐安全监督管理。

(十二)负责统一管理计量工作。

(十三)负责统一管理标准化工作。

(十四)负责统一管理认证认可与检验检测工作。

(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、 对外交流与合作。

(十六)负责组织指导个体私营经济发展与监督管理。

(十七)负责促进知识产权运用。

(十八)负责保护知识产权。

(十九)负责组织指导商标、专利执法工作。

(二十)负责全县药品(含中药、民族药)、医疗器

械和化妆品安全监督管理。

(二十一)负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。

(二十二)负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

(二十三)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督管理。

  (二十四)负责开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。

(二十五)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

灵山县市场监督管理局(含所属事业单位,下同)共有直属单位4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1 个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是:灵山县市场监管执法稽查大队;局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县产品质量检验中心、灵山县计量检定测试所。局机关本级内设办公室、人事股、财务股、政策法规股、行政执法股、企业个体私营经济监管股(小微企业个体工商户专业市场党建工作股)、信用监管股、价格监督检查和反不正当竞争股(规范直销和打击传销办公室)、网络交易监管股、12315 投诉举报指挥中心、商标广告知识产权监管股、产品质量安全监管股(食品安全抽检监测股)、协调与应急管理股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量与认证股、质量与标准化股等21个股室。

 

 

第二部分:灵山县市场监督管理局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入4344.10万元,其中本年收入4069.52万元, 较2018年度决算数增加59.69万元,增1.49%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4069.52万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加59.69万元,增长1.49%,主要原因是人员工资、绩效奖等基本支出比2018年有所增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余274.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较上一年度决算数增加134.39万元,增长95.87%,主要原因是当地财政资金比较紧张,截止年底尚有部分资金无法按时支付。

(二)2019年度总支出4344.10万元,其中本年支3783.73万元, 较2018年度决算数减少88.49万元,下降2.29%。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)3214.57万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出及相关项目支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2018年度决算数增加1588.74万元,增长97.72%,主要原因是把原食药监局纳入医疗卫生与计划生育支出的改成一般公共服务支出,统计口径改变,所以出现较大偏差。

2、社会保障和就业支出305.46万元:主要用于养老保险及其他社保支出。

2018年度决算数增加10.07万元,增长3.41 %,主要原因是职工工资增加,养老基数相应增加。

3、卫生健康支出112.24万元:主要是用于医疗保险方面支出。

2018年度决算数减少1678.65万元,下降93.73%,

主要原因是原食药监局把本应纳入一般公共服务支出的纳入了医疗卫生与计划生育支出,造成统计口径不一,所以出现较大偏差。

4、住房保障支出151.46万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2018年度决算数减少8.65万元,下降5.4%,主要

原因是由于财政资金紧张,2019年住房公积金单位承担部分只支付到了10月份。

5年末结转和结余560.37万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加282.58万元,增长101.72%,主要原因是当地财政资金紧张,银行支付不及时,致使一大部分资金无法正常开支,造成结转

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出3783.73万元,2018年度决算数减少88.49万元,下降2.29%。其中:基本支出2842.66万元,项目支出941.07万元。

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出为2273.5万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出为422.47万元,主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出特种设备安全监督经费、12315投诉举报经费、计量强检经费、整顿和规范市场经费秩序经费、流通质检费、业务用房维修费、打击传销经费、办公设备购置费、聘用人员工资及社保。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)支出为348.43万元,主要用于各种上级补助的食品药品化妆品专项检查和流通环节的商品质检项目。

4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)支出为74.13万元,主要用于开展全县市场监督管理综合行政执法工作,组织查处市场违法行为,打击传销活动,规范市场监督管理和知识产权行政执法行为,加强市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管

5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项)支出为8.5万元,主要用于负责本局12315网络申诉平台、电话申诉平台消费者咨询、申诉、举报的受理与处理;开展打假维权工作,组织调解消费权益争议,提供维护消费者合法权益的法律、法规咨询服。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)支出为29.51万元,主要用于原工商的天眼工程项目。

7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)支出为2万元,主要用于深入开展药品生产、流通、使用环节的专项整治,严厉打击违法违规行为,强化日常监督,确保药品质量安全。

8、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)支出为7万元,主要用于开展医疗器械经营、使用环节的专项整治,严厉打击违法违规行为,强化日常监督,确保医疗器械质量安全。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)支出为4万元,主要用于开展化妆品生产、流通环节的专项整治,严厉打击违法违规行为,强化日常监督,确保化妆品质量安全。

10、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)支出为45.03万元,主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出,包括灵山县食品药品安全信息与监控中心建设经费、创建食品安全城市专项经费、灵山县食品安全委员会办公室工作经费等。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出为305.46万元,主要用于养老保险支出。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出为112.24万元,此资金主要用于医疗保险方面支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为151.46万元,此资金主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出2842.66万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费2780.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出生活补助;公用经费62.04万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排125.13万元,支出决算108.93万元,完成年初预算的87.05%;支出决算数比2018年度增加6.68万元,增长6.53%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2019年度公务接待费支出4.84万元,完成年初预算的56.08%,同比减少2.83万元,下降36.9%。主要用于有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共58个批次、共计   442人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:根据国家八项规定,厉行节俭,减少相应公务接待次数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:根据国家八项规定,厉行节俭,减少相应公务接待次数。

(三)2019年度公务用车费支出104.09万元,完成年初预算的89.35%,同比增加9.51万元,增长10.05%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出74.67万元,完成年初预算的86.32 %,同比减少7.96万元,下降9.63%。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为41辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:单位对公车的运行管理加强控制,使公车运行维护管理费支出控制在预算范围内。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:单位对公车的运行管理加强控制,使公车运行维护管理费支出比上一年有所减少。

2.公务用车购置2019年度支出29.42万元,完成年初预算的98.07%,同比增加17.47万元,增长146.19%。主要原因是:2018年支付的是快检车的部分预付款,剩余尾款在2019年支付。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公车购置费控制在预算范围内。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:2018年支付的是快检车的部分预付款,剩余尾款在2019年支付。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县市场监督管理局2019年机关运行经费支出62.04万元,比2018年减少135.85万元,降低68.65%。主要原因是:2018年原食药监局把部分开支纳入机关运行经费,统计口径不一造成2019年有较大幅度减少。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县市场监督管理局2019年政府采购支出总额337.75万元,其中:政府采购货物支出45.65万元、政府采购工程支出223.68万元、政府采购服务支出58.42万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,灵山县市场监督管理局共有车辆  42辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车35辆、其他用车7 辆,其他用车主要是计量所和检验中心2所事业单位业务用车以及快检车、消费者协会用车。单位价值50万元以上通用设备8台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目8共涉及资金3184.5万元,自评覆盖率达到100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3184.5万元。从评价情况来看,项目资金到位率100%,项目的产出目标和效益目标完成情况良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

由于对绩效管理的经验不足,项目部分成果无法通过指标形式表示,部分评价指标较宽泛,资金项目效果无法量化,评价结果欠准确,所以需要加强对财政资金支出绩效评价体系的系统培训,提高参评人员的评价水平及绩效目标的制定水平,使得资金项目效果能更好的量化

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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