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中共灵山县委统战部2019年部门决算

2020-07-02 15:45 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

 

中共灵山县委统战部

2019年部门决算

 

 

   

 

 

第一部分:县委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 县委统战部2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:县委统战部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:县委统战部概况

一、主要职能

中共灵山县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门。主要职能是贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策;向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。负责联系工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党领导的多党合作和政治协商制度。负责选拔、培养党外代表人物,协助党委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐和安排工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究、反映我县非公有制经济代表人物情况,协调关系。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;开展海内外统一战线的宣传工作。贯彻党的民族、宗教政策,联系少数民族和宗教界代表人物;依法对宗教事务进行规范化管理,积极引导宗教与社会主义社会相适应。协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。协调和指导全县对台经济工作和灵台两地的交流与合作,做好台胞台属的有关工作。负责指导镇党委统战工作和统战干部的培训。联系、指导工商联和镇商会工作。

二、部门决算单位构成

县委统战部本级

第二部分: 县委统战部2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:县委统战部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入653.03万元,其中本年收入653.03万元, 较2018年度决算数增加497.37万元,增长319.52%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入653.03万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加497.37万元,增长319.52%,主要原因是2019年机构改革单位合并人员数增加,人员工资津补贴等有较大幅度增长

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0

    4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0万元

(二)2019年度总支出653.03万元,其中本年支出653.03万元, 2018年度决算数增加497.37万元,增长319.52%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出308.97万元:主要用于发放在职人员的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金,离退休人员离休费、退休费和其他对个人和家庭补助支出,社会保障缴费、住房公保积金、办公费、福利费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、维修(维护)费、办公设备购置费等方面的支出2018年度决算数增加153.31万元,增长98.49 %,主要原因是2019年机构改革,民族局、宗教局、台办、外事侨务办等单位人员和职能、经费整体并入,同时当年人员工资津补贴等有较大幅度增长

2.社会保障和就业支出30.22万元:主要用于发放行政事业单位离退休费、未归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出8.76万元:主要用于行政单位医疗支出。

4.农林水支出295万元:主要用于少数民族聚居区农村基础设施建设。

5.住房保障支出10.09万元:主要用于住房公积金支出。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出653.03万元,2018年度决算数增加497.37万元,增长319.52%。其中:基本支出190.9万元,项目支出462.03万元。

(一)一般公共服务支(类)民族事务(款)民族工作专项(项)40万元,主要用于少数民族村屯基础道路建设。

(二)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)224.09万元,主要用于发放在职人员的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金其他对个人和家庭补助支出,办公费、福利费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、维修(维护)费、办公设备购置费等方面的支出。

(三)一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)44.88万元,主要用于宗教寺庙维修费用。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)10.55万元,主要用于发放离休人员的离休费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.12万元,主要用于在职人员的社会保障缴费

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.55万元,主要用于聘用人员的社会保障缴费

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)8.76万元,主要用于在职人员的医疗保险缴费。

农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设支出(项)295.00万元,主要用于少数民族聚居区农村道路建设。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.09万元,主要用于在职干部住房公积金缴费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出190.90万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费188.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、工会经费、离退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费2.72万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

县委统战部2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排7.65万元,支出决算6.56万元,完成年初预算的85.75%;支出决算数比2018年度增加5.68万元,增长645.45%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出6.54万元,同比增加5.66万元,增长643.18%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组2个,全年因公出国(境)共计7人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数小于年初预算数的主要原因是:出国人员厉行节约

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:上级部门安排因公出国人数有多增加

(二)2019年度公务接待费支出0.0238万元,完成年初预算的2.38 %,主要用于公务接待,2019年本单位公务接待共1个批次、共计2人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员厉行节约

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数2018年度决算数的主要原因是2018年度没有发生公务接待

(三)2019年度公务用车费支出0万元。没有公务用车。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

县委统战部2019机关运行经费支出2.72万元,支出决算数比2018年度增加1.26万元,增长86.3%

(二)政府采购支出情况说明。

县委统战部2019年政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,县委统战部共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金653.03万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,整体支出绩效情况理想,达到年初申请设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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