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灵山县绩效考评领导小组办公室2019年部门决算

2020-07-02 15:45 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

 

灵山县绩效考评领导小组办公室2019年部门决算

 

   

 

第一部分:灵山县绩效考评领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县绩效考评领导小组办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县绩效考评领导小组办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县绩效考评领导小组办公室概况

一、主要职能及机构设置情况

灵山县绩效考评领导小组办公室于2010年3月成立,为灵山县绩效考评领导小组的常设办事机构,现暂挂靠县纪委(监察局)。其主要职责是负责指导全县绩效考评工作,协调解决关于绩效考评的重要问题,督促检查全县绩效考评工作开展情况,组织年度绩效考评工作。县绩效办内设考评一股和考评二股2个股室,下属事业单位1个:灵山县绩效考评中心。

二、部门决算单位构成

1个:灵山县绩效考评领导小组办公室

 

第二部分: 灵山县绩效考评领导小组办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山县绩效考评领导小组办公室2019年度部门决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入 138.90 万元,其中本年收入  138.90 万元, 较2018年度决算数增加 48.03 万元,增长52.86 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  138.90  万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 48.03 万元,增长52.86 %,主要原因是机构改革,单位职能和编制人员数量增加及办公场所装修、办公用品购买

(二)2019年度总支出 138.90 万元,其中本年支出 138.90 万元, 较2018年度决算数增加 48.03 万元,增长52.86 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出138.90 万元:主要用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务的支出。

2018年度决算数增加 48.03 万元,增长52.86 %,主要原因是机构改革,单位职能和编制人员数量增加及办公场所装修、办公用品购买

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 138.90 万元,2018年度决算数增加 48.03 万元,增长 52.86 %。其中:基本支出   93.29 万元,项目支出 45.61 万元。

(一)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)138.90 万元主要用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务的支出。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出 93.29 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 70.90 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、;公用经费 22.39万元,主要包括:印刷费、邮电费、差旅费

、会议费、公务接待费、办公设备购置。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 0 万元

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县绩效办2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0.3 万元,支出决算 0.05 万元,完成年初预算的 16.67 %;支出决算数比2018年度减少 0.34 万元,下降 87.18 %。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0万元。

(二)2019年度公务接待费支出 0.05 万元,完成年初预算的 16.67 %,同比减少 0.34 万元,下降 87.18 %。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。据统计,2019年本单位公务接待共 2 个批次、共计 6 人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位年度公务接待大部分由县接待办承担

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:由本单位接待的次数比上年减少

(三)2019年度公务用车费支出 0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县绩效办2019年机关运行经费支出 22.39 万元,比2018年增加18.59万元,增长489.21 %。主要原因是:机构改革,单位职能和编制人员数量增加,业务繁多,开支较大。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县绩效办2019年政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县绩效办共有车辆 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到 %。

组织对灵山县绩效办开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 87.04 万元。从评价情况来看,充分发挥了绩效考评的激励约束作用和导向作用,不断提高全县各镇(街道办)、各单位的管理和服务水平,促进我县各项经济社会目标任务的全面完成。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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