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灵山县人大常委会办公室2019年部门决算

2020-07-02 15:46 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

灵山县人大常委会办公室

2019年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)、办公室负责整个机关工作运转和上传下达,组织筹备和召开县人大会议、常委会会议、主任会议,组织开展执法检查、工作评议、代表活动等,开展人大信访、宣传等工作。

(二)、各工委负责联系“一府两院”,组织开展专题工作调研,具体组织开展执法检查、工作评议、代表活动等,组织交办、督办代表建议等工作。

二、部门决算单位构成

灵山县人大常委会机关设置一室五委一中心:办公室、法制与内务司法委、财政经济委、教科文卫与民族工委、农业农村与环资城建工委、选举联络工委、信息中心(未定级),其他均为正科级建制。办公室内设行政股、秘书股、信访股。

第二部分: 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县人大常委会办公室2019年度总收入741.97万元,其中本年收入736.65万元, 较2018年度决算数增加  9.13万元,增长1.25%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入736.65万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 9.13万元,增长1.25%。,主要原因购买两台小汽车

2.上年结转和结余5.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平,主要原因是2018年预算执行完毕。

(二)灵山县人大常委会办公室2019年度总支出741.97万元,其中本年支出731.07万元, 较2018年度决算数增加3.55万元,增长0.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出731.07万元:主要用于人大事务。较2018年度决算数增加3.55万元,增长0.49%,主要原因是增加车辆购置

2.年末结转和结余10.90万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加5.58万元,增长104.89%,主要原因是2019市代表活动经费等未执行完

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

灵山县人大常委会办公室2019年度一般公共预算支出     731.07万元,2018年度决算数增加3.55万元,增长0.49%。其中:基本支出731.07万元,项目支出0万元。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为731.07万元,主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费等。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出731.07万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费487.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费243.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车维护费等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

灵山县人大常委会办公室2019年度政府性基金支出     0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排59.42万元,支出决算55.55万元,完成年初预算的93.49%;支出决算数比2018年度增加35.15万元,增长172.3%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计   0人次。

(二)2019年度公务接待费支出3.67万元,完成年初预算的86.15%,同比减少0.78万元,下降17.53%。主要用于公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共40个批次、共计400人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,接待减少。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:厉行节约,接待减少。

(三)2019年度公务用车费支出51.88万元,完成年初预算94.05%,同比增加35.93万元,增长225.26%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出12.71万元,完成年初预算的79.44%,同比减少3.24万元,下降20.31%。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:厉行节约。

2.公务用车购置2019年度支出39.16万元,完成年初预算的100%,同比增加39.16万元,增长100%。主要原因是:购买2台公务小汽车

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:购买2台公务小汽车

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:今年购买2台公务小汽车

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县人大常委会办公室2019年机关运行经费支出243.92万元,比2018年增加58.21万元,增长31.34%。主要原因是:购置办公设备,业务量增大,所需办公费、差旅费等相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县人大常委会办公室2019年政府采购支出总额43.63万元,其中:政府采购货物支出43.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县人大常委会办公室共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目 0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到  %。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出731.07万元。从评价情况来看,按年初部门预算,执行达到100%,确保单位各项业务正常运转,发挥预算资金的效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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