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中国共产党灵山县委员会办公室2019年部门决算

2020-07-02 15:47 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

 

中国共产党灵山县委员会办公室

2019年部门决算

 

   

 

第一部分:中国共产党灵山县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党灵山县委员会办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:中国共产党灵山县委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

  

 

第一部分:中国共产党灵山县委员会办公室概况

一、主要职能

1.中国共产党灵山县委员会办公室是县委的办事机构,主要负责县委重大决策、重要工作部署,重要会议精神落实协调和督促检查工作;负责对全县重要情况进行调查研究、综合分析,向县委和市委办公室提供有参考价值的信息和建议。

2.负责县委和县委领导批示的督促检查和抓好催办、落实、检查、信息反馈及协调工作。

3.负责县委有关文件、电报、工作计划、总结和领导同志重要讲话文摘的起草工作。

4.负责县委和本办文件的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作;负责外来文件、资料的签收、登记、分办、送批、催办工作;对全县党委系统办公室进行业务指导。

5.负责县委常委会议、县委县政府联席会议、县四套班子联席会议、党代表大会、全委会、工作会议以及县委召开的其他重要会议的会务工作。

6.负责自治区、市及本县党、政、军领导机关之间的机密文件、传真电报等的传递工作;负责全保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作,依法履行保密行政管理职能负责全县党政机关计算机加密网络的规划、装备、使用管理工作

7.负责为县委提供政策法规服务工作。

8.代管县档案馆;负责全县档案工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作,依法履行档案行政管理职能,对各单位部门开展档案业务指导工作

9.负责县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室的日常工作。

10.负责县委县政府值班工作。

11.完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

(一)中共灵山县委员会办公室是县委的综合部门,为正科级。

下设内设机构10个股:秘书股、信息股、综合股、政工股、行政股、文电股、政策法规股、机要保密股、政策研究股、档案股。

下辖2个公益性一类财政全额拨款事业单位:灵山县涉密载体销毁管理中心、灵山县值班中心。

3个挂牌机构:县委政策研究室、县委机要保密办(县国家密码管理局、县国家保密局)、县档案局。

2个县委协调议事机构:县委全面深化改革办、县委国安办。

(二)人员情况:2019年中共灵山县委员会办公室所有编制总数为37人,实有在职29人,实有离休1人,实有退休16人,具体情况如下: 

1.中共灵山县委员会办公室机关行政编制28人,设主任1人,副主任5人,正股级领导职数10人。2019年年末实有人员24人。

2.县涉密载体销毁管理中心事业编制3人,设主任1人。2019年年末实有人员2人。

3.县值班中心事业编制6人,设主任1人,副主任1人。2019年年末实有人员3人。

 

第二部分:中国共产党灵山县委员会办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:中国共产党灵山县委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入789.38万元,其中本年收入678.94万元, 较2018年度决算数减少265.86万元,下降25.19%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入678.94万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少348.90万元,下降33.94%,主要原因是2019年项目收入减少,2018年有几个大项目(党政视频会议系统升级改造项目74万元;整改县委大院供水安装工程50万元;党政密码通信主渠装备升级改造项目43万元等。)

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余110.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加83.04万元,增长303.07%,主要原因是年末银行不能及时按本办票据转出各项应开支的经费,造成结余较上年增加

(二)2019年度总支出789.38万元,其中本年支出703.17万元, 较2018年度决算数减少265.86万元,下降25.19%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出540.18万元:主要用于县委办行政职能正常运行及县委办公室相关机构开展专项业务活动所发生的支出

2018年度决算数减少278.10万元,下降33.99%,主要原因是2019年项目支出减少,2018年有几个大项目(整改县委大院供水安装工程50万元;党政密码通信主渠装备升级改造项目43万元等),2018年的社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房和保障支出没有单独分类,全部归纳为一般公共服务支出。

2.公共安全支出37.07万元:主要用于为反映和保障国家安全部门开展业务工作的支出。

2018年度决算数减少53.33万元,下降58.99%,主要原因是2019年减少了党政视频会议系统升级改造项目支出74万元。

3.社会保障和就业支出50.91万元:主要用于根据国家统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险支出和离休干部的工资福利支出。

2018年度决算数增加50.91万元(2018年度决算数没有单独分类,直接归纳为一般公共服务支出)。

4.卫生健康支出14.49万元:主要用于根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

2018年度决算数增加14.49万元(2018年度决算数没有单独分类,直接归纳为一般公共服务支出)。

5.节能环保支出32.05万元:主要用于乡村办开展业务工作的支出。

2018年度决算数减少2.95万元,下降8.43%,主要原因是厉行节约,统筹安排,应支才支。

6.住房保障支出28.47万元:主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2018年度决算数增加28.47万元(2018年度决算数没有单独分类,直接归纳为一般公共服务支出)。

7.结余分配0万元。

8.年末结转和结余86.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少24.23万元,下降21.94%,主要原因是各项目支出按时完工结算,应支已支。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出703.17万元,2018年度决算数减少240.51万元,下降25.49%。其中:基本支出437.44万元,项目支出265.73万元。

(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出为343.57万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)196.61万元,主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。

(三)公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项)32.07万元,主要用于机要局开展业务工作支出及党政视频会议系统升级改造项目尾款支付20.61万元。

(四)公共安全支出(类)国家保密(款)其他国家保密支出(项)5万元,主要用于保密局开展业务工作支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出12.16万元,主要用于离休人员的工资福利支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.75万元,主要用于根据国家统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出14.49万元,主要用于根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出

(八)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出32.05万元,主要用于乡村办开展业务工作的支出

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出28.47万元,主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出437.44万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费372.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金;公用经费64.70万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党灵山县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排65万元,支出决算35.45万元,完成年初预算的54.54%;支出决算数比2018年度减少27.18万元,下降43.40%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,年初预算也是0万元,同比减少7.53万元,下降100%。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年不安排有因公出国(境)经费。

(二)2019年度公务接待费支出2.84万元,完成年初预算的9.79%,同比增加1.68万元,增长144.83%。主要用于乡村办公务接待费。据统计,2019年本单位公务接待共    33个批次、共计244人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按照中央八项规定执行,符合接待条件和手续的才能开支。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:乡村办工作业务增加,接待增加。

(三)2019年度公务用车费支出32.61万元,完成年初预算的90.58%,同比减少21.33万元,下降39.54%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出32.61万元,完成年初预算的90.58%,同比减少3.38万元,下降9.39%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为6辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:年中调出一台公车到县机关服务中心

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:年中调出一台公车到县机关服务中心

2.公务用车购置2019年度支出0万元,年初预算也是0万元,同比减少17.95万元,下降100%。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年不安排有公务用车购置经费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

中国共产党灵山县委员会办公室2019年机关运行经费支出64.70万元,比2018年减少33.73万元,降低34.27%。主要原因是:2019年不安排有公务用车购置经费。

(二)政府采购支出情况说明。

中国共产党灵山县委员会办公室2019年政府采购支出总额108.15万元,其中:政府采购货物支出100.77万元、政府采购工程支出3.42万元、政府采购服务支出3.96万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,中国共产党灵山县委员会办公室共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金265.73万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“灵山县镇级党政办公室办公设备”等6 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出265.73万元。从评价情况来看,能够促进国家安全、社会安定与经济发展;改善服务环境;增强乡村清洁卫生管理,城乡环境品质改善;促进产业结构优化升级,加快灵山经济发展。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出703.17万元。从评价情况来看,完成了本单位年度工作和县重点工作;增强了队伍建设,提高管理水平,按要求、高标准完成了各项工作;加强预算管理,减少了“三公”经费及机关运行经费支出;促进经济发展;改善社会环境。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党灵山县委员会办公室没有预算项目绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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