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中共灵山县委政法委员会2019年部门决算

2020-07-02 15:48 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

 

中共灵山县委政法委员会

2019年部门决算

 

   

 

 

第一部分:县委政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:县委政法委2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:县委政法委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:县委政法委概况

一、主要职能

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,坚决维护党中央权威和集中统一领导,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度

(二)深入贯彻党中央自治区党委、钦州市委和县委决定,对全政法工作研究提出全局性部署,研究协调全政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

(三)推进全平安建设和法治建设,推动政法领域全面深化改革,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(四)了解掌握和分析研判全社会稳定形势、政法工作情况动态,开展社会稳定风险评估指导推进工作,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导全政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作

(五)加强对全政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规政策的实施工作。

(六)组织开展全政法领域的调查研究,研究拟订全政法工作的政策和重大措施,及时向委和市委政法委提出建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作

(七)掌握分析全政法舆情动态,指导协调全政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(八)支持和监督全政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调全政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

)组织研究全政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化全政法改革。

指导协调全政法单位协同办案智能化建设,推进全政法系统网络设施共建和信息资源共享。

(十一)指导推动全政法系统党的建设和政法队伍建设,协助委及委组织部加强全政法单位领导班子和干部队伍建设,协助委和纪委监委做好监督检查、审查调查工作,派员列席级政法单位党组(党委)民主生活会。指导各镇(街道)政法工作。代管法学会。

(十二)落实中央、自治区和县国家安全委员会、全面依法治委员会的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导全政法单位加强国家政治安全战略研究、法治灵山建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调全政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(十三)完成委政法委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

决算单位主要是中共灵山县委政法委员会,没有二层单位。

 

第二部分: 县委政法委2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 县委政法委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入401.35万元,其中本年收入396.33万元, 较2018年度决算数减少51.6万元,下降11.52%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入396.33万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少40.26万元,下降9.22%,主要原因是2019年驻京信访工作组经费不再在我委收支,比2018年减少了28万收入;县城交通秩序综合整治工作经费财政只拨给15万元,而2018年财政拨给48.6万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余5.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.2  万元,下降3.83%,主要原因是2017年度驻京信访工作组经费结转1.80万元,县城交通秩序综合整治工作经费结转3.41万元;2018年结转全县禁毒工作经费5万元,全县政法综治维稳日常事务工作经费和县城交通秩序综合整治工作经费结转0.02万元

(二)2019年度总支出401.35万元,其中本年支出274.01万元, 2018年度决算数减少174.12万元,下降38.85%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出274.01万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出以及各种政法项目支出,具体项目主要是综治信息化建设国家安全人民防线工作社会管理综合治理工作见义勇为奖励基金、扫黑除恶和群众安全感宣传工作610教育转化和反邪教宣传工作全县维护社会稳定工作全县政法综治维稳日常事务工作县城交通秩序综合整治工作2018年度决算数减少174.12万元,下降38.85%,主要原因是2019年由于财政紧缺,部分经费没有按时支付,因此年末结转大,财政应返还额度为121.59万元;县城交通秩序综合整治工作经费2018年支出52万元,2019年支出13.35万元。

2.年末结转和结余127.34万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加122.32万元,增长2436.65%,主要原因是2019年的经费结转基本支出和项目支出均有结转。基本支出的结转主要是机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、住房公积金由于财政不开放,未能按时支付。项目方面的结转主要有上级转移支付的2019年大案要案补助经费和其他补助资金政法委扫黑除恶专项斗争经费(桂财政法[2019]29号)8万元2019年禁毒重点整治管控工作经费50万元、扫黑除恶工作和群众安全感宣传工作经费18.4万元、维护社会稳定工作经费8万元、社会管理综合治理工作经费7万元,法学会工作经费5万元,铁路护路工作经费2.6万元,主要是由于2019年全县禁毒工作、扫黑除恶工作和群众安全感宣传工作等还未完成,以及县财政不开放造成部分资金不能按时支付因此年末有结转。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出273.10万元,2018年度决算数减少175.03万元,下降39.06 %。其中:基本支出189.85万元,项目支出83.25万元。

(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出为189.85万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出

(二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)支出为83.25万元,主要用于各种政法项目支出,具体项目主要是综治信息化建设国家安全人民防线工作社会管理综合治理工作见义勇为奖励基金、扫黑除恶和群众安全感宣传工作610教育转化和反邪教宣传工作全县维护社会稳定工作全县政法综治维稳日常事务工作县城交通秩序综合整治工作

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出189.85万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费187.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费住房公积金其他工资福利支出;公用经费1.91万元,主要包括:办公费、工会经费

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

县委政法委2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2万元,支出决算0.55万元,完成年初预算的27.5%;支出决算数比2018年度减少0.09万元,下降14.06%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2019年度公务接待费支出0.55万元,完成年初预算的27.5%,同比增加减少0.09万元,下降14.06%。主要用于上级到我县检查工作时以及兄弟县区到我县交流工作时的接待支出。据统计,2019年本单位公务接待共9个批次、共计64人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:县委政法委年初计划公务接待在实际操作中大部分都由县接待办接待,因此本委全年的实际公务接待支出比年初预算的少

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:县委政法委2019年更加严格执行厉行节约的规定,人均接待费用86元,而2018年人均接待费用103元

(三)2019年度公务用车费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

县委政法委2019年机关运行经费支出1.91万元,比2018年减少0.4万元,降低17.32%。主要原因是:县财政不开放的原因未能及时支出福利费用

(二)政府采购支出情况说明。

县委政法委2019年政府采购支出总额2.47万元,其中:政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,县委政法委共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 ;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

由于县财政预算管理至今未有通知要求,我部门尚未组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

由于县财政预算管理至今未有通知要求,我部门尚未组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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