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中共灵山县委宣传部2019年部门决算

2020-07-02 15:50 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

 

中共灵山县委宣传部

2019年部门决算

 

   

 

 

第一部分:中共灵山县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共灵山县委宣传部2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:中共灵山县委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:中共灵山县委宣传部概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,编写党员、干部教育材料,并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。

2.负责引导社会舆论,指导协调新闻、出版等部门的工作,并实施方针、政策的指导。

3.负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作及文化市场的管理,并在政治方面和方针、政策方面实施指导。

4.负责规划、部署全县的思想政治工作、国防教育以及社会主义精神文明建设,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。

5.按干部管理权限,配合县委组织部管理新闻、文化的领导干部,指导这些部门领导班子的建设;对基层党委宣传委员的任免提出意见;制订培训规划,并组织对基层党委(工委)宣传委员和有关宣传文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

6.负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作,负责制订全县对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。

7.贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统执行政策、法规;按照县委的工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

8.负责实施新闻专业职务和企业政工专业职务的评定政策,组织全县企业政工初级专业职务的评定工作。

9.对归口单位实施领导和管理。

10.承办县委和上级业务部门交办的其他任务。

(二)机构设置

中共灵山县委宣传部内设办公室、理论股、宣传股、新闻股、网络管理股、国防教育办等股室。挂灵山县精神文明建设委员会办公室牌子;非参照公务员管理全额事业单位1个,灵山县网络舆情信息中心。

(三)人员构成及编制

2019年中共灵山县委宣传部在职编制22人,实有在职17人,其中行政在职12人,机关后勤编制1人,事业在职4人,退休人员9人。具体情况如下:

1.县委宣传部行政编制数12人,机关后勤编制1人实有13人。

    2.县网络舆情信息中心编制数5人,实有4人。

二、部门决算单位构成

2019年部门决算由中共灵山县委宣传部独立核算的行政单位构成。

 

第二部分: 中共灵山县委宣传部2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 中共灵山县委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入 772.46 万元,其中本年收入 772.46 万元, 较2018年度决算数增加 184.4 万元,增长31  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  772.46  万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加184.4  万元,增长31 %,主要原因是本年度宣传其他事务项目的其他支出增加

(二)2019年度总支出 772.46  万元,其中本年支出  万元, 2018年度决算数增加 184.4 万元,增长31  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出772.46   万元:主要用于主要用于县委宣传部机关日常运转发生的基本支出和完成各项宣传工作任务,保障各项宣传任务发生的项目支出。而如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费等日常公用经费支出和对外宣传、精神文明建设、文明县城创建、网络舆情监控、新华社联办、广西电视台联办、广西日报联办、钦州电视台联办、钦州日报联办,荔枝节、订阅党报刊等项目支出。2018年度决算数增加 184.4  万元,增长 31 %,主要原因是本年度宣传其他事务项目的其他支出增加

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 772.46 万元,2018年度决算数增加184.4 万元,增长31 %。其中:基本支出  240.14   万元,项目支出  532.32  万元。

(一)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)240.14万元,主要用于发放单位干部职工的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、绩效奖励工资、基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金等公用经费支出;

(二)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)支出为 532.32万元,主要用于对外宣传、文明县城创建、网络舆情监控,荔枝节、社会公益广告宣传,委托新华社、广西电视台、广西日报、钦州电视台、钦州日报联办、服务等项目支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出 240.14 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费199.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖励、医疗补助、生活补助社保缴费、住房公积金等;公用经费40.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费,培训费、公务接待费、其他交通费。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出   0  万元,较2018度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中共灵山县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  2.5 万元,支出决算 2.11 万元,完成年初预算的 84.4  %;支出决算数比2018年度减少   0.28万元,下降 15.3 %。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。

(二)2019年度公务接待费支出  2.11 万元,完成年初预算的 84.4  %,同比减少 0.28万元,下降15.3  %。主要用于上级媒体记者采访的接待。据统计,2019年本单位公务接待共  58 个批次、共计 347人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初安排预算数是出于预计考虑

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格执行接待标准,降低减少接待人次。

(三)2019年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

中共灵山县委宣传部2019年机关运行经费支出 40.54万元,比2018减少27.33 万元,下降40.27 %。主要原因是:压宿日常公用经费

(二)政府采购支出情况说明。

中共灵山县委宣传部2019年政府采购支出总额 264.99 万元,其中:政府采购货物支出 114.99 万元、政府采购服务支出 150 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,中共灵山县委宣传部共有车辆 0 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1  个,共涉及资金 20万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对钦州传媒中心联办经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,项目目标达到了100%。

组织对我部开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出772.46 万元。从评价情况来看,本单位按照2018年部门整体支出绩效评价要求程序开展评价,得分98分。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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