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灵山县人民政府办公室2019年度部门决算

2020-07-02 15:50 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

灵山县人民政府办公室

2019部门决算

 

   

 

 

第一部分:灵山县人民政府办公室概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县人民政府办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县人民政府办公室概况

一、主要职能及机构设置情况

    (一)主要职能

1、负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和钦州市人民政府、钦州市人民政府办公室下发的来文来电。

2、负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3、协助县人民政府领导同志审核或组织起草以县人民政府名义发布的公文和文件。

4、研究各镇(街道)人民政府和县人民政府各部门及有关单位请示县人民政府的问题,提出审核处理意见,报县人民政府领导审批。

5、根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调县直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志审批、决定。

6、督促检查县人民政府各部门、各镇(街道)人民政府对上级文件和各项决议、决定、重要工作部署以及县人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并及时向县人民政府领导同志报告。

7、协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8、收集、编辑县内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为县人民政府领导同志决策服务。

9、办理或指导督促政府其他部门办理县人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

10.做好县人民政府领导同志交办的人事政工工作和办公室人事政工工作。

11.办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

12.负责组织、规划、协调、指导全县政府系统政务信息化、视频系统建设,负责县人民政府领导及县人民政府办公室政务信息化建设、运行维护管理工作。

(二)机构设置

1.灵山县人民政府办公室

灵山县人民政府办公室是协助县人民政府领导同志处理县人民政府日常工作的灵山县人民政府工作部门,为正科级,加挂灵山县外事办公室牌子。

1)第一秘书股。负责县长的政务活动安排。处理和督办县长的文电、信函、批示。起草和整理县长讲话稿和调研报告。起草县人民政府综合性材料和年度工作计划、总结。负责县人民政府全会、常务会、党组会会务安排、会议记录、会议纪要整理和决定事项的落实。负责处理县人民政府党组政务类的文电和信函。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。

2)第二秘书股。负责对应副县长的政务活动安排。起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副县长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。负责办理财政、审计、发展改革(粮食和物资储备)、人力资源社会保障、应急管理、医疗保障、统计、行政审批(政务服务监督管理)、商务、发展研究、消防以及税务、统计调查、金融机构等部门(单位、行业)的文电和督办工作。

3)第三秘书股。负责对应副县长的政务活动安排。起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副县长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。负责督促检查县志编寨工作。负责办理教育、文化广电体育旅游、卫生健康、市场监督管理、县志及各人民团体、广电网络等部门(单位、行业)的文电和督办工作以及人大代表、政协委员提议案办理。

4)第四秘书股。负责对应副县长的政务活动安排。起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副县长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。负责办理工业(科技)、招商、工业区管理、工业区投资开发、农垦新光投资开发以及生态环境等部门(单位、行业)的文电和督办工作。

5)第五秘书股。负责对应副县长的政务活动安排。起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副县长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。负责办理交通运输、民政、退役军人事务、烟草、公路、铁路、航道、邮政、石油、通信及无线电等部门(单位、行业)的文电和督办工作。

6)第六秘书股。负责对应副县长的政务活动安排。起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副县长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。负责办理农业农村、水利、扶贫开发、灵东水库、龙武农场、供销社、物资供应、二轻以及工商联、侨联、气象、自治区直属国有农林场等部门(单位、行业)的文电和督办工作。

7)第七秘书股。负责对应副县长的政务活动安排。起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副县长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。负责办理自然资源(林业、不动产登记)、住房和城乡建设(人防)、城市管理行政执法、土地征收、市场开发服务、开发投资以及供电、公积金、地震等部门(单位、行业)的文电和督办工作。

8)第八秘书股。负责对应副县长的政务活动安排。起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副县长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。负责办理公安、司法、信访以及法院、检察院、部队等部门(单位、行业)的文电和督办工作。

9)第九秘书股。负责对应副县长的政务活动安排。起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副县长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。

10)综合股。负责公文规范审稿。处理和督办办公室主任文电、信函、批示及其交办的各项工作。负责综合性的文电处理及相关工作。起草办公室的综合性材料和年度工作计划、总结。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。

11)文电股。负责文电收发、分办、催办、文书档案、印信管理、办公室保密、文印、机要通信等工作。负责办公室办务会议会务安排,协调办公室的有关政务、事务工作。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。

12)政工股。负责办公室及下属单位的干部人事、机构编制、工资管理、教育培训、绩效考评、工会、共青团、妇联、精神文明建设、党建、党风廉政建设、意识形态和离退休人员管理等工作。办理办公室人员的考核工作。负责办公室党组党务工作,处理办公室党组的文电和信函。协助办公室党组织办理有关党务工作。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。

13)行政股。负责办公室行政后勤保障事务。负责办公室的资产管理、财务管理。负责办公室社会治安综合治理。办理与本办有关的群众来信来访。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。

14)信息股。负责政务信息及政务公开工作。负责政务信息的收集、编写、报送、领导批示办理及办理自治区政府政务信息、电子政务方面的文电。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。

15)外事股。负责宣传、贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和上级党委和政府关于外事工作的决策部署。研究制订全县外事工作发展规划和年度计划并组织实施。负责全县外事工作。协调各部门、各单位的涉外活动,处理涉外事务,做好对外交往工作。负责县级领导因公出访活动的统筹安排和外宾来访的接待工作。指导、协助各部门的涉外接待工作。协助办理各单位因公临时出国(境)人员年度计划收集汇总和报批。协助申报办理各单位邀请外国人来华(灵山)的有关手续。负责对因公临时出国(境)人员的外事纪律教育。办理县人民政府及办公室领导交办的其他事项。

2.灵山县发展研究中心

灵山县经济发展研究中心为灵山县人民政府直属公益一类事业单位。为县委、县人民政府决策提供参谋作用,加快推进县域经济持续、健康发展。

(三)人员构成及编制现状

2019年县人民政府办公室在职人员编制总数40人,实有在职27人,离休1人,临时聘请人员3人,遗属3人。具体情况如下:

1.县人民政府办公室编制数32人,实有26人,离休1人,临时聘请人员3人,遗属3人。

    2.县发展研究中心编制数8人,实有1人。

    二、部门决算单位构成

我办2019年部门决算由人民政府办公室独立核算的行政单位构成。

    第二部分:灵山县人民政府办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

    第三部分: 灵山县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入857.23万元,其中本年收入609.71万元, 较2018年度决算数减少569.12万元,下降48.28%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入609.71万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少569.12万元,下降48.28%,主要原因是2018年上半年,灵山县机关服务中心仍然合并在本办核算,2019年完全拆分出去

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余247.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少76.85万元,下降23.69%,主要原因是处理了与县财政局的其他应收款项年结转和结余中往来账占款达到97.91%。

 

(二)2019年度总支出857.23万元,其中本年支出612.54万元, 2018年度决算数减少643.14万元,下降51.22%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出518.63万元主要用于日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2018年度决算数减少625.13万元,下降54.66%,主要原因是2018年上半年,县机关服务中心的人员经费、公用经费仍然合并在我办核算

2.社会保障和就业支出42.45万元主要用于在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等缴费。

2018年度决算数减少11.01万元,下降20.59%,主要原因是2018年上半年,县机关服务中心的人员经费仍然合并在我办核算

3.卫生健康支出支出18.35万元,主要用于在职人员医疗保险缴费。

    2018年度决算数减少7.79万元,下降29.80%,主要原因是2018年上半年,县机关服务中心的人员经费仍然合并在我办核算

4.住房保障支出支出33.11万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。

    2018年度决算数减少0.79万元,下降2.44%,主要原因是2018年上半年,县机关服务中心的人员经费仍然合并在我办核算,同时,2019年住房公积金缴费基数增长

5.年末结转和结余244.69万元,其中往来账占款达到99.04%,少数为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少2.83万元,下降1.14%,主要原因是冲销了往来账占款

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出612.54万元,2018年度决算数减少643.14万元,下降51.22%。其中:基本支出612.54万元,项目支出0万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出为518.63万元,主要用于日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出为42.45万元,主要用于在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等缴费。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出18.35万元,主要是用于在职人员医疗保险缴费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出33.11万元,主要是用于在职人员住房公积金缴费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出612.54万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费465.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖励、离休费、退休人员一次性生活补助、遗属生活补助、社保缴费、住房公积金等;公用经费146.76万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及电子政务办公内网OA系统建设维护费、政府外网服务费

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2018年度减少68.45万元,下降100%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数小于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,2019年不安排因公出国(境)。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算2018年度决算数相等,均为0万元

(二)2019年度公务接待费支出0万元。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算年初预算数相等,均为0万元。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数与2018年度决算数相等,均为0万元

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的100%,同比减少68.45万元,下降100%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0万元,同比减少41.3万元,下降100%。由于我办车辆交由县机关服务中心管理,公务用车运行维护费没有安排预算,也没有实际支出。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为8辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数年初预算数相等,均为0万元

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2018年1-6月,公务用车运行维护费仍然在本办核算,2019年交由县机关服务中心管理核算

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的100%,同比减少27.15万元,下降100%。主要原因是:2019年没有购置公务用车

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数,均为0万元。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年没有购置公务用车

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县人民政府办公室2019年机关运行经费支出146.76万元,比2018年减少512.62万元,降低77.74%。主要原因是:2018年上半年,县机关服务中心仍然合并在本办核算;2019年,县机关服务中心完全从本办拆分出去。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县人民政府办公室2019年政府采购支出总额34.44万元,其中:政府采购货物支出7.24万元、政府采购工程支出7.21万元、政府采购服务支出20万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县人民政府办公室共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,不要求组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出612.54万元。从评价情况来看,绩效情况较为理想,达到了申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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