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中国人民政治协商会议灵山县委员会办公室2019年部门决算

2020-07-02 15:51 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

 

中国人民政治协商会议灵山县委员会办公室2019年部门决算

 

   

 

 

第一部分:灵山县政协办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县政协办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县政协办公室概况

一、主要职能

主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议灵山县委员会办公室设置1室5委,政协办公室、提案法制委员会、文化文史和学习委员会、农业农村和经济委员会、教科卫体委员会、联谊委员会;下属事业单位1个:灵山县政协机关信息服务中心。

2019灵山县政协办公室在职人员编制总数为 28 人,实有在职 38人,实有离休 0人,实有退休 25人。具体情况如下:

1.政协机关编制数22人,编内实有在职36人,实有离休0人,实有退休 25

2.政协下属事业单位编制数4人,编内实有在职人数2人。

 

第二部分:灵山县政协办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入 595.36 万元,其中本年收入 595.36 万元, 较2018年度决算数增加17.4万元,增长3.01  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入595.36 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加17.4 万元,增长3.01 %,主要原因是人员工资升资调资和人员增加,公务用车交通补贴、住房公积金、养老保险和医疗保险等社保缴费、办公费等随着人员增加而增加

2.事业收入  0 万元。

3.经营收入  0 万。

4.其他收入  0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0  万元。

6.上年结转和结余 0   万元。

(二)2019年度总支出  595.36 万元,其中本年支出  595.96万元, 2018年度决算数增加17.4 万元,增长3.01%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出595.36 万元主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补奖金、养老医保公积金等,按灵山县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2018年度决算数增加17.4 万元,增长3.01  %,主要原因是人员工资升资调资和人员增加,公务用车交通补贴、住房公积金、养老保险和医疗保险等社保缴费、办公费等随着人员增加而增加

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 595.36 万元,2018年度决算数增加17.4 万元,增长3.01 %。其中:基本支出 444.97    万元,项目支出 150.39 万元。

(一)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)支出为 424.64万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等费用。

(二)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出33万元。主要用于机关正常运行:如办公、水电、公务接待等开支。

(三)一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)支出21.21万元。主要用于政协机关公务用车运行、公务用车维修、差旅费、其他杂费等开支。

(四)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)支出46.66万元。主要用于2019年政协例会、政协会议、政协常委会议等开支。

(五)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)支出20.99万元。主要用于政协委员学习培训、视察调研等方面开支。

(六)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)支出39.87万元。主要用于政府知情明政会议费等方面的开支。

(七)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务(项)支出8.99万元。主要用于政协文史馆装修等开支。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出 444.97万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 411.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助;公用经费 33.25 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出   0  万元

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县政协办公室2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  26万元,支出决算  25.55万元,完成年初预算的 98.26  %;支出决算数比2018年度减少43.07万元,下降168.5%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0  万元。

(二)2019年度公务接待费支出  6.6万元,完成年初预算的 94.29  %,同比减少0.07 万元,下降1.06  %。主要用于公务接待食宿费用等。据统计,2019年本单位公务接待共  52  个批次、共计  550 人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待比上年减少

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:公务接待比上年减少

(三)2019年度公务用车费支出18.95 万元,完成年初预算的99.74 %,同比增加 2.95万元,增长15.57%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出 18.95万元,完成年初预算的 99.74 %,同比增加2.95万元,增长15.57 %。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 5 辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待比上年减少

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:公务接待比上年减少

2.公务用车购置2019年度支出0 万元完成年初预算的  0 %,同比减少43万元,主要原因是:2018年购置公务用车的经费是临时申请的财政管理资金,不纳入年初部门预算,2019年没有购置有公务用车

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2018年购置公务用车的经费是临时申请的财政管理资金,不纳入年初部门预算,2019年没有购置有公务用车。。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2018年购置公务用车的经费是临时申请的财政管理资金,不纳入年初部门预算,2019年没有购置有公务用车

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县政协办公室2019年机关运行经费支出33.25  万元,比2018年增加4.44 万元,增长15.41%。主要原因是:人员增加办公费等随着人员增加而增加。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县政协办公室2019年政府采购支出总额  13.49万元,其中:政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出8.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,县政协办公室共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车5  辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0   台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对灵山县政协办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出435.47 万元。从评价情况来看,2019年度部门整体支出绩效目标已全部完成。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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