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中共灵山县委组织部2019年部门决算

2020-07-02 15:54 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

 

中共灵山县委组织部

2019年部门决算

 

  

 

 

第一部分:中共灵山县委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 中共灵山县委组织部2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:中共灵山县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中共灵山县委组织部概况

一、主要职能

(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线综合研究和宏观指导全县党的建设制度改革,拟定全县党的建设改革的综合规划,制定或参与制定组织、干部、人才、公务员、老干部工作的有关政策措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(二)负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备的意见和建议,审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协助管理列入县委双重管理干部范围的区直、市直驻灵有关单位领导班子及成员。负责全县年轻干部队伍和选调生队伍管理工作。宏观指导全县培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

负责研究拟定干部监督制度、规定,对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查,受理和办理有关问题举报,按干部管理权限调查审理干部有关问题。

负责全县干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查,负责全县重点培训班次的组织、实施和管理,指导全县干部教育培训机构、师资队伍、课程建设等工作。

负责全县党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查,推动落实基层党建工作责任制,对全县党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及基层党委、村(社区)党组织的换届选举进行指导督查,协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

(六)负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策措施创新,制定和完善我县人才工作政策措施统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励,协调落实县党政领导联系关护优秀专家制度,承担县委人才工作领导小组的日常工作

(七)统一管理全县公务员工作。负责全县公务员队伍建设,组织实施公务员管理政策法规,承担公务员录用、辞职(辞退)、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

(八)统一管理全县老干部工作。宣传贯彻落实上级有关老干部工作的方针政策,负责拟定我县具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。指导协调各级各部门加强离退休干部思想政治工作,协调落实离退休干部党建工作责任。检查、督促、协调各级各部门落实老干部政治、生活待遇,指导做好老干部服务管理工作。做好离休干部的管理、服务和协调工作。指导各级各部门加强和创新离退休干部文化建设,组织指导老干部开展各类文体活动,指导各级老年大学、老干部活动中心建设。组织引导离退休干部发挥优势作用。组织开展老干部工作新情况新问题的调查研究,及时向县委、县政府提出建议。负责县关心下一代工作委员会日常工作。

(九)统一管理县委机构编制委员会办公室。

完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共灵山县委组织部(含所属事业单位,下同)共有直属单位5个。其中行政单位1个,属参照公务员管理事业单位1个,属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是机关本级;属参照公务员管理事业单位是灵山县党员干部现代远程教育管理办公室,部属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县农村基层党组织建设办公室、灵山县老年大学、灵山县高层次人才储备中心。

机关本级内设办公室、研究室、干部股、干部监督室(干部举报中心)、干部教育股、组织一股、组织二股、组织三股、组织四股、人才工作股(县委人才工作领导小组办公室)、公务员管理股、档案股、老干部工作股

第二部分:中共灵山县委组织部2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

第三部分:中共灵山县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入2419.05万元,其中本年收入2419.05万元, 2018年度决算数减少422.27万元,下15.80%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2250.78万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加256.72万元,增长12.87%

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余168.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2019年度总支出2419.05万元,其中本年支出2190.75万元, 2018年度决算数减少497.94万元,下降18.52%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1155.75万元:主要用于日常公用经费及人员经费,以及主要为公共专项经费和转拨上级各项补助经费给乡镇(街道)经费。2018年度决算数减少1532.94万元,下降57%,主要原因是经过我部零余额账户调整指标划拨给各镇(街道)的上级补助经费列入往来科目核算

2.农林水支出(类)1035万元:主要用于驻村工作队员伙食补助、生活补助等扶贫支出。

3.年末结转和结余228.29万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加60.02万元,增长35%,主要原因是一般公共预算财政拨款结转

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出2190.75万元,2018年度决算数增加181.05万元,增长9.01%。其中:基本支出633.66万元,项目支出1557.09万元。

(一)一般公共服务支出(类)组织事务()行政运行()支出为978.45万元,主要用于部本级人员经费及日常公用经费

(二)一般公共服务支出(类)组织事务(一般行政管理事务()41.12万元,主要用于经过我部零余额账户调整指标给各镇(街道)各部门的公共专项经费,如人才津贴、工作经费

(三)一般公共服务支出(类)组织事务(公务员事务()0.78万元,主要用于公务员管理事务支出;

(四)一般公共服务支出(类)组织事务(其他组织事务支()135.4万元,主要为转拨下属事业单位及各镇街道经费支出。

农林水支出(类)扶贫()其他扶贫支出()支出为1035万元,主要用于贫困村党组织第一书记和工作队员生活补助等

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出633.66万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费437.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费196.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

中共灵山县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款三公经费年初预算安排9.50万元,支出决算6.74万元,完成年初预算的71%;支出决算数比2018年度增加2.64万元,增长64%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数的主要原因是:2019年度我部没有发生因公出国(境)的情况,年初预算也没有安排出国(境)的情况

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数2018年度决算数持平,主要原因是:均没有发生因公出国(境)支出的情况

(二)2019年度公务接待费支出2.9万元,完成年初预算的97%,同比增加2.6万元,增长866%。主要用于接待市级主管部门以及参观调研活动等的接待支出。据统计2019年本单位公务接待共32个批次、共计256人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我部重大接待事务转由县接待办接待,并由县接待办列支接待费

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:2019年度开展主题教育活动、机构改革后机构合并等,工作业务增加,接待活动增加

(三)2019年度公务用车费支出3.83万元,完成年初预算的59%,同比增加0.03万元,增长0.78%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出3.83万元,完成年初预算的59%,同比增加0.03万元,增长0.78%。主要用于区内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我部厉行节约,加强公务用车管理,严格控制公车运行维护费支出

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:2019年度机构改革后,原县委老干部局撤销,并入我部,原保留的1辆公务用车划转入我部,由我部统筹管理使用,公车运行维护费增加

2.公务用车购置2019年度支出0万元。主要原因是:我部2019年度未安排购置公务用车

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:我部2019年度未安排购置公务用车

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数2018年度决算数持平的主要原因是:安排购置公务用车

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

中共灵山县委组织部2019年机关运行经费支出196.58万元,比2018年增加140.98万元,增长253.56%。主要原因是:2019年度机构改革后,原县委老干部局撤销,合并入我部,机构编制及人员增加,人员经费及办公费支出增加

(二)政府采购支出情况说明。

中共灵山县委组织部2019年政府采购支出总额43.4万元,其中:政府采购货物支出43.4万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,中共灵山县委组织部共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金280万元,自评覆盖率达到100%

共组织对全县干部教育培训重点班次培训费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出280万元。从评价情况来看,干部教育培训工作围绕中心,服务大局,坚持正确的培训方向年初制定了2019年全县干部教育培训重点班次计划,并召开了干部教育培训联席会议审议通过了该划。2019年以来,先后举办4期主体培训班培训干部1270人次,委托11个部门举办14期培训班,培训干部1250人次。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1155.75万元。从评价情况来看,对照年初编报的绩效评价目标,于预算执行年度终了,将本部各股室的预算执行工作进行总结考核,按照评价指标体系内容进行了评价,单位成本控制在部门预算及专项预算范围内较好完成加强队伍建设,提高管理水平等各项职能。全面提升了新形势下组织工作水平,为实施全县重大攻坚工程提供了坚强组织保证。

                  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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