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中共灵山县纪律检查委员会2019年部门决算

2020-07-02 17:27 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

 

中共灵山县纪律检查委员会

灵山县监察委员会

2019年部门决算

 

   

 

 

第一部分:县纪委、监委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:县纪委、监委2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:县纪委、监委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:县纪委概况

一、主要职能

负责主管全县党的纪律检查工作全县监察工作。负责检查并处理县委工作机关、县委批准设立的党组(党委、党工委),各镇(街道)党委(工委)、纪委(纪工委)等党的组织和县委管理的党员违纪案件,决定或撤销对这些党员的处理及保护党员的民主权利和合法权益。负责调查处理县委管理的行使公权力的公职人员违法违纪行为。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定;对履行职责不力、失责失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。在县委领导下,配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。以及完成县委、市纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

县纪委、监委内设10个科室分别为办公室、预防宣教室、案件监督管理室、信访室、案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室以及13个派驻(出)机构、县委巡察机构

 

第二部分:县纪委、监委2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:县纪委、监委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入1415.81万元,其中本年收入1412.67万元, 较2018年度决算数增加426.26万元,增长43.21%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1412.67万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加441.27万元,增长45.42%,主要原因是巡察机构人员、办公经费纳入我委。

2.上年结转和结余3.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.83万元,下降20.95%,主要原因是财政拨款项目收入的结余

(二)2019年度总支出1415.81万元,其中本年支出1349.34万元, 2018年度决算数增加368.67万元,增长37.59%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)1349.34万元:主要用于主要用于委机关、派驻机构、巡察机构人员经费支出,办公经费支出及办案经费支出。

2018年度决算数增加368.67万元,增长37.59%,主要原因是巡察机构经费纳入我单位,经费随之增加;本年度办案力度持续加大,办案所需的经费也随之增加。

2.年末结转和结余66.47万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加63.33万元,主要原因是部分项目没完工无法支付剩余款项

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出1349.34万元,2018年度决算数增加377.1万元,增长38.79%。其中:基本支出464.40  万元,项目支出884.94万元。

(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出为464.40万元,主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等费用

(二)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出为884.94万元,主要用于支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务公车维护费以及其他商品服务支出等

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出464.40万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费411.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保险缴费住房公积金医疗费;公用经费52.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 0万元,较2018度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0 万元,项目支出0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

县纪委、监委2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排34万元,支出决算25.41万元,完成年初预算的75%;支出决算数比2018年度减少52.32万元,下降205.91%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,与2018年度持平

(二)2019年度公务接待费支出1.83万元,完成年初预算的20%,同比减少1.9万元,下降51%。主要用于上级部门来我单位调研、指导工作的接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共31个批次、共计167人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位严格把关,厉行节约,有效控制每次公务接待的费用

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:我单位严格把关,厉行节约,有效控制每次公务接待的费用

(三)2019年度公务用车费支出23.58万元,完成年初预算的94.32 %,同比减少1.94万元,下降7.6%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出23.58万元,完成年初预算的94.32%,同比减少1.94万元,下降7.6%。主要用于我单位公务用车的过路费、燃油费及修理费2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为6辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位严格控制经费的使用,加强了对用车人员安全、环保、高效用车的教育,有效的提高公务用车的利用率

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:我单位严格控制经费的使用,加强了对用车人员安全、环保、高效用车的教育,有效的提高公务用车的利用率

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少48.45万元。主要原因是:2019年无购置公务用车

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年无购置公务用车

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年无购置公务用车

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

县纪委、监委2019年机关运行经费支出52.63万元,比2018年增加45.23万元,增长611.21%。主要原因是:人员增多、本年办案力度持续加大,相应的所需的经费也随之增加

(二)政府采购支出情况说明。

县纪委、监委2019年政府采购支出总额250.28万元,其中:政府采购货物支出71.97万元、政府采购工程支出178.31万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,县纪委共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5  辆、应急机要通信车1辆特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金644.68万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“履行纪检监察职责”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出644.68万元。从评价情况来看,预算绩效目标编制质量较好,项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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