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灵山县委政法委2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-06-22 16:11 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

灵山县委政法委2020年部门预算及

三公经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:县委政法委2020部门预算及三公经费预算报表

第三部分:县委政法委2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、县委政法委预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,坚决维护党中央权威和集中统一领导,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度

(二)深入贯彻党中央自治区党委、钦州市委和县委决定,对全政法工作研究提出全局性部署,研究协调全政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

(三)推进全平安建设和法治建设,推动政法领域全面深化改革,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(四)了解掌握和分析研判全社会稳定形势、政法工作情况动态,开展社会稳定风险评估指导推进工作,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导全政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作

(五)加强对全政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规政策的实施工作。

(六)组织开展全政法领域的调查研究,研究拟订全政法工作的政策和重大措施,及时向委和市委政法委提出建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作

(七)掌握分析全政法舆情动态,指导协调全政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(八)支持和监督全政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调全政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

)组织研究全政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化全政法改革。

指导协调全政法单位协同办案智能化建设,推进全政法系统网络设施共建和信息资源共享。

(十一)指导推动全政法系统党的建设和政法队伍建设,协助委及委组织部加强全政法单位领导班子和干部队伍建设,协助委和纪委监委做好监督检查、审查调查工作,派员列席级政法单位党组(党委)民主生活会。指导各镇(街道)政法工作。代管法学会。

(十二)落实中央、自治区和县国家安全委员会、全面依法治委员会的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导全政法单位加强国家政治安全战略研究、法治灵山建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调全政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(十三)完成委政法委交办的其他任务。

二、机构设置情况

县委政法委共有直属单位2个。其中行政单位1个,委属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是:县委政法委机关本级。委属非参照公务员管理全额事业单位是灵山县流动人口管理和服务办公室

政法委内设办公室、政治安全和维稳指导股综治平安建设指导股(专项行动办公室)执法监督和政策研究、队伍建设股五个股室。

三、人员构成及编制现状

2019县委政法委在职人员编制总数为14人,实有在职   13人,实有离休0人,实有退休8人。具体情况如下:

1.机关编制数11人,编内实有在职10人,实有离休0人,实有退休8人。

2.灵山县流动人口管理和服务办公室事业编制数3人,编内实有在职3人,实有离休0人,实有退0人。

第二部分:县委政法委2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件1

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:县委政法委2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算447.45万元,同比增加11.88万元,增长2.73%。其中:

一般公共预算拨款447.45万元,同比增加11.88万元,增长2.73%

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)%

上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) %

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是人员基本工资比上年增加;二是2020年增加了物业补贴,使收入预算总体有所增加

(二)支出预算说明。

2020支出总预算447.45万元,其中:基本支出177.75万元,占支出总预算的39.73%,同比增加25.53万元,增长16.77%;项目支出269.7万元,占支出总预算的60.27%,同比减少13.65万元,下降4.82%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算408.31元,占支出总预算91.25%,同比增加14.39万元,增长3.65%。

2)社会保障和就业科目支出预算19.94万元,占支出总预算4.46%,同比减少3.6万元,下降15.29%。

3卫生健康支出科目支出预算7.9万元,占支出总预算1.77%,同比增加0.65万元,增长8.98%。

4)住房保障科目支出预算11.28万元,占支出总预算2.52%,同比增加0.42万元,增长3.87%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算177.75万元,占支出总预算的39.73%,同比增加25.53万元,增长16.77%

工资福利支出预算140.85万元,占基本支出预算79.24%,同比增加3.51万元,增长2.56%。

商品和服务支出预算34.6万元,占基本支出预算19.47%,同比增加20.61万元,增长147.32%。

对个人和家庭的补助支出预算2.3万元,占基本支出预算的1.29%,同比增加1.41万元,增长158.43%。

2)项目支出预算。

项目支出预算269.7万元,占支出总预算的60.27%,同比下降13.65 万元,下降4.82 %

工资福利支出预算90万元,占项目支出预算33.37%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算148.5万元,占项目支出预算55.06%,同比减少13.65万元,下降8.42%。

对个人和家庭的补助支出预算31.2 万元,占项目支出预算的11.57%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算 0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算447.45万元,其中:基本支出预算177.75万元,项目支出预算269.7万元。具体支出预算如下:

1. 行政运行158.57万元,其中:基本支出158.57万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务269.7万元,全部是项目支出预算。主要用于为机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如扫黑除恶工作经费、严重精神障碍患者监护管理补贴、建设平安灵山及综治工作专项经费、法学会工作经费、见义勇为奖励基金、群众安全感宣传工作经费、网格化管理员工作、国家司法救助经费。

3.行政单位医疗6.75万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗1.15万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金11.28万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020部门预算共安排三公经费支出预算1.94万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算1.94万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020一般公共预算安排的三公经费支出预算1.94万元,比2019年预算2万元减少0.06万元,同比下降3%2020一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:按预算编制要求“三公”经费压减3%。其中:

1.因公出国(境)经费2020预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %

2.公务接待费2020预算1.94万元,同比减少0.06万元,下降3%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2020预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:

1)公务用车购置2020预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

2)公务用车运行维护费2020预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、县委政法委预算单位的构成

县委政法委2020的部门预算由本级及1个事业单位构成,其中:

纳入县委政法委部门预算的1个事业单位包括:属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位分别是灵山县流动人口服务和管理办公室。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行143.61万元,其中基本支出138.61万元,项目支出5万元。主要用于县委政法委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020政府采购预算118.76万元,同比增加89.26万元,增长302.58%,其中:集中采购79.26万元,占政府采购预算的66.74%,同比增加79.26万元,增长%;分散采购预算39.5万元,占政府采购预算的33.26%,同比增加10万元,增长33.9%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款118.76万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算39.5万元,服务类采购预算79.26万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,我委不再保留公务用车

五、项目预算绩效目标编制说明(报表详见附件2

200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款50万元,其中:本级1个编制绩效目标项目,分别是:国家司法救助项目,项目经费预算50万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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