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灵山县妇女联合会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-06-22 16:19 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

灵山县妇女联合会2020年部门预算及

三公经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县妇女联合会2020部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:灵山县妇女联合会2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县妇女联合会预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

(二)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。

(四)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。

(五)巩固和扩大各族各界妇女的团结,加强与国内各地妇女的横向联系,加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进四化建设和祖国统一大业,积极发展各国、国外地区妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。

(六)配合做好党的中心工作,完成县委、县政府交给的各项任务。

二、机构设置情况

灵山县妇女联合会2020年机构数是1个,属全额群团预算单位。

机关本级内设办公室(宣传部)、权益部、发展部(组联部)、家儿部四个部室。

三、人员构成及编制现状

2019灵山县妇女联合会在职人员编制总数为6人,实有在职5人,实有离休0人,实有退休4人。

第二部分:灵山县妇女联合会2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县妇女联合会2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算57.16万元,同比减少14.12万元,下降19.81%。其中:

一般公共预算拨款57.16万元,同比减少14.12万元,下降19.81%

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0万元,增长0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,增长0 %

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0 %

2020收入预算总体减少的主要原因:(一)人员调出、退休,相关支出减少;(二)项目减少,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2020支出总预算57.16万元,其中:基本支出51.66万元,占支出总预算的90.38%,同比减少10.12万元,下降18.00 %;项目支出5.5万元,占支出总预算的9.62%,同比或减少4万元,下降42.00 %。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算45.31元,占支出总预算79.26%,同比减少5.02万元,下降9%。

2)社会保障和就业科目支出预算7.07万元,占支出总预算12.36%,同比增加减少2.46万元,下降25.81%。

3卫生健康支出科目支出预算1.97万元,占支出总预算3.45%,同比减少0.70万元,下降26.25%。

4)住房保障科目支出预算2.81万元,占支出总预算4.92 %,同比减少1.18万元,下降29.50%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算51.66万元,占支出总预算的90.38%,同比减少10.12万元,下降16.38%

工资福利支出预算38.04万元,占基本支出预算73.64%,同比减少16.72万元,下降30.53%。

商品和服务支出预算12.86万元,占基本支出预算24.89%,同比增加5.83万元,增长82.97%。

对个人和家庭的补助支出预算0.76万元,占基本支出预算的0.15%,同比增加0.76万元。

2)项目支出预算。

项目支出预算5.5万元,占支出总预算的0.09%,同比减少4万元,下降42.11%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算5.5万元,占项目支出预算100 %,同比减少4万元,下降42.11%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出预算 0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%。

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算57.16万元,其中:基本支出预算51.66万元,项目支出预算5.5万元。具体支出预算如下:

1.行政运行45.31万元,其中:基本支出45.31万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务5.5万元,全部是项目支出预算。主要用于为机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如为完成“三八”妇女节、“六一”儿童节、禁毒防艾等各项任务发生的支出。

3.行政单位医疗1.97万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金2.81万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我会2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我会2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020部门预算共安排三公经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020一般公共预算安排的三公经费支出预算1.5万元,比2019年预算1万元增加1万元,同比增长50 %2020一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。其中:

1.因公出国(境)经费2020预算0元,同比减少0万元,下降0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次

2.公务接待费2020预算1.5万元,同比增加0.5万元,下增长50%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2020预算0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:

1)公务用车购置2020预算0万元,同比减少0万元,下降0 %

2)公务用车运行维护费2020预算0 万元,同比减少0万元,下降0 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县妇女联合会预算单位的构成

灵山县妇女联合会2020的部门预算由本级1个单位构成,

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行39.81万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县妇女联合会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020政府采购预算305.9万元,同比增加193.9万元,增长176.27%,其中:同比增加193.9万元,增长176.27%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款305.9万元上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算105.9万元,工程采购类200万元

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我会保留的公务用车编制为0辆,其中:本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)

五、项目预算绩效目标编制说明

我会2020年部门预算200万元以上项目0个。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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