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灵山县纪委2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-06-22 16:22 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

灵山县纪委2020年部门预算及

三公经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:县纪委2020部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:县纪委2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、县纪委预算单位的构成

二、委机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

负责主管全县党的纪律检查工作全县监察工作。负责检查并处理县委工作机关、县委批准设立的党组(党委、党工委),各镇(街道)党委(工委)、纪委(纪工委)等党的组织和县委管理的党员违纪案件,决定或撤销对这些党员的处理及保护党员的民主权利和合法权益。负责调查处理县委管理的行使公权力的公职人员违法违纪行为。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定;对履行职责不力、失责失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。在县委领导下,配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。以及完成县委、市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纪委内设10个科室分别为办公室、预防宣教室案件监督管理室、信访室、案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室以及13个派驻(出)机构、县委巡察机构财务实行独立核算,经费实行全额预算经费拨款。

三、人员构成及编制现状

2019县纪委在职人员编制总数为97人,实有在职77人,实有离休0人,实有退休9人。具体情况如下:

1.委机关编制数53人,编内实有在职40人,实有离休0人,实有退休9人。

2.派驻(出)机构编制数40人,编内实有在职29人,实有离休0人,实有退休0

3.巡察机构编制数13人,编内实有在职8人,实有离休0人,实有退休0

第二部分:县纪委2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件1

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:县纪委2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算1133.12万元,同比增加417.67万元,增长58.38%。其中:

一般公共预算拨款1133.12万元,同比增加417.67万元,增长58.38%

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

2020收入预算总体增加的主要原因人员增加,主要基本支出增加等,使收入预算总体有所增加

(二)支出预算说明。

2020支出总预算1133.12万元,其中:基本支出938.57万元,占支出总预算的82.83%,同比增加412.5万元,增长78.41%;项目支出194.55万元,占支出总预算的17.17%,同比增加5.17万元,增长2.73%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算929.43元,占支出总预算82.02%,同比增加358.85万元,增长62.89%。

2)社会保障和就业科目支出预算107.42万元,占支出总预算9.48%,同比增加22.73万元,增长26.84%。

3卫生健康支出科目支出预算39.64万元,占支出总预算3.50%,同比增加15.57万元,增长64.69%。

4)住房保障科目支出预算56.63万元,占支出总预算5%,同比增加20.52万元,增长56.83%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算938.57万元,占支出总预算的82.83%,同比增加412.5万元,增长78.41%

工资福利支出预算721.21万元,占基本支出预算76.84%,同比增加254.06万元,增长54.39%。

商品和服务支出预算215.02万元,占基本支出预算22.91%,同比增加156.52万元,增长267.56%。

对个人和家庭的补助支出预算2.34万元,占基本支出预算的0.25%,同比增加1.92万元,增长457.14%。

2)项目支出预算。

项目支出预算194.55万元,占支出总预算的17.17%,同比增加5.17万元,增长2.73%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算194.55万元,占项目支出预算100 %,同比增加5.17万元,增长2.73%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算1133.12万元,其中:基本支出预算938.57万元,项目支出预算194.55万元。具体支出预算如下:

1.行政运行810.73万元,其中:基本支出734.88万元,项目支出75.85万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行2.7万元,全部是项目支出预算。主要用于为所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出

3.其他纪检监察事务支出116万元,全部是项目支出预算。主要用于为巡察机构完成各项工作任务而发生的项目支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

4.行政单位医疗38.28万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业单位医疗1.36万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金56.63万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为委机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7.养老保险107.42万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的养老保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,单位2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020部门预算共安排三公经费支出预算32.98万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.98万元,公务用车购置及运行费支出预算25万元。

(二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020一般公共预算安排的三公经费支出预算32.98万元,比2019年预算34万元减少1.02万元,同比下降3%2020一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:根据财政部门要求压减经费支出。

1. 因公出国(境)经费2020预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次

2.公务接待费2020预算7.98万元,同比减少1.02万元,下降11.33 %。主要是安排接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2020预算25万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

1)公务用车购置2020预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0%

2)公务用车运行维护费2020预算25万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、县纪委预算单位的构成

县纪委2020的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入县纪委部门预算的1个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位分别是灵山县反腐倡廉网络舆情处置和电化教育中心。

二、委机关运行经费预算安排情况

行政运行810.73万元,全部是基本支出预算。主要用于县纪委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020政府采购预算25.72万元,同比减少30.78万元,增下降54.47%,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算 25.72万元,占政府采购预算的100%,同比减少30.78万元,下降54.47%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款25.72万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算25.72万元,服务类采购预算0   万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为6辆,其中:局本级核定公务车编制6辆,实有车辆6辆,其中应急机要通信车1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),一般执法执勤用车5辆(越野车2辆,小型普通客车3辆)

五、项目预算绩效目标编制说明(报表详见附件2

我局2020年部门预算200万元以上项目 0

我局无200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款6.07万元,其中:局本级1个编制绩效目标项目,分别是:廉政文化教育宣传项目,项目经费预算6.07万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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