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中国共产党灵山县委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-06-22 16:24 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

中国共产党灵山县委员会办公室2020部门预算及三公经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:中国共产党灵山县委员会办公室2020部门预算及三公经费预算报表

第三部分:中国共产党灵山县委员会办公室2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、中国共产党灵山县委员会办公室预算单位的构成

二、中国共产党灵山县委员会办公室机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.中国共产党灵山县委员会办公室是县委的办事机构,主要负责县委重大决策、重要工作部署,重要会议精神落实协调和督促检查工作;负责对全县重要情况进行调查研究、综合分析,向县委和市委办公室提供有参考价值的信息和建议。

2.负责县委和县委领导批示的督促检查和抓好催办、落实、检查、信息反馈及协调工作。

3.负责县委有关文件、电报、工作计划、总结和领导同志重要讲话文摘的起草工作。

4.负责县委和本办文件的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作;负责外来文件、资料的签收、登记、分办、送批、催办工作;对全县党委系统办公室进行业务指导。

5.负责县委常委会议、县委县政府联席会议、县四套班子联席会议、党代表大会、全委会、工作会议以及县委召开的其他重要会议的会务工作。

6.负责自治区、市及本县党、政、军领导机关之间的机密文件、传真电报等的传递工作;负责全保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作,依法履行保密行政管理职能负责全县党政机关计算机加密网络的规划、装备、使用管理工作

7.负责为县委提供政策法规服务工作。

8.代管县档案馆;负责全县档案工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作,依法履行档案行政管理职能,对各单位部门开展档案业务指导工作

9.负责县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室的日常工作。

10.负责县委县政府值班工作。

11.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共灵山县委员会办公室是县委的综合部门,为正科级。

下设内设机构10个股:秘书股、信息股、综合股、政工股、行政股、文电股、政策法规股、机要保密股、政策研究股、档案股。

下辖2个公益性一类财政全额拨款事业单位:灵山县涉密载体销毁管理中心、灵山县值班中心。

3个挂牌机构:县委政策研究室、县委机要保密办(县国家密码管理局、县国家保密局)、县档案局。

2个县委协调议事机构:县委全面深化改革办、县委国安办。

三、人员构成及编制现状

2019年中共灵山县委员会办公室所有编制总数为37人,实有在职29人,实有离休1人,实有退休16人,具体情况如下: 

1.中共灵山县委员会办公室机关行政编制28人,设主任1人,副主任5人,正股级领导职数10人。2019年年末实有人员24人。

2.县涉密载体销毁管理中心事业编制3人,设主任1人。2019年年末实有人员2人。

3.县值班中心事业编制6人,设主任1人,副主任1人。2019年年末实有人员3人。

 

 

第二部分:中国共产党灵山县委员会办公室2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件1

 

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

第三部分:中国共产党灵山县委员会办公室2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算506.76万元,同比减少59.44万元,下降10.50%。其中:

一般公共预算拨款506.76万元,同比减少59.44万元,下降10.50%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2020收入预算总体减少的主要原因:一是取消以前年度在项目管理中编制的“工作经”项目支出和办公费1,200 元/年·人,实行公用经费综合定额;二是公务用车运行维护费全部由县机关服务中心做预算,本办不再做预算;三是项目支出中美丽乡村办经费不再由本单位做预算。

(二)支出预算说明。

2020支出总预算506.76万元,其中:基本支出341.46万元,占支出总预算的67.38%,同比增加30.36万元,增长9.76%;项目支出165.30万元,占支出总预算的32.62%,同比减少89.80万元,下降35.20%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算419.94元,占支出总预算82.87%,同比减少28.17万元,下降6.29%。

2)社会保障和就业科目支出预算53.12万元,占支出总预算10.48%,同比增加0.05万元,增长0.09%。

3卫生健康支出科目支出预算13.88万元,占支出总预算2.74%,同比增加1.87万元,增长15.57 %。

4)住房保障科目支出预算19.82万元,占支出总预算3.91%,同比增加1.81万元,增长10.05%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算341.46万元,占支出总预算的67.38%,同比增加30.36万元,增长9.76%

工资福利支出预算251.84万元,占基本支出预算73.76%,同比增加20.11万元,增长8.68%。

商品和服务支出预算71.10万元,占基本支出预算20.82%,同比增加5.98万元,增长9.18%。

对个人和家庭的补助支出预算18.52万元,占基本支出预算5.42%,同比增加4.27万元,增长29.96 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算165.30万元,占支出总预算的32.62%,同比减少89.80万元,下降35.20%

工资福利支出预算25万元,占项目支出预算15.12%,同比增加25万元。

商品和服务支出预算125.73万元,占项目支出预算76.06%,同比减少129.37万元,下降50.71%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算14.57万元,占项目支出预算8.82%,同比增加14.57万元。

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算506.76万元,其中:基本支出预算341.46万元,项目支出预算165.30万元。具体支出预算如下:

1.行政运行254.64万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出165.30万元,全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。如会议费、值班中心值班经费等。

3.行政单位离退休15.71万元,全部是基本支出预算。是根据国家规定发放的离退休人员经费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出36.91万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

5.财政对失业保险基金的补助0.17万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位(不含参公事业单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金。 

6.财政对工伤保险基金的补助0.33万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险基金。

7.行政单位医疗12.95万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.事业单位医疗0.93万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.房公积金19.82万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我办2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我办2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020部门预算共安排三公经费支出预算27万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算27万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020一般公共预算安排的三公经费支出预算27万元,比2019年预算65万元减少38万元,同比下降58.46 %2020一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:公务用车运行维护费全部由县机关服务中心做预算,本办不再做预算。其中:

1.因公出国(境)经费2020预算0万元

2.公务接待费2020预算27万元,同比减少2万元,下降6.90%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2020预算0万元(公务用车运行维护费全部由县机关服务中心做预算,本办不再做预算)。

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、中国共产党灵山县委员会办公室预算单位的构成

我办2020的部门预算由本级2个公益性一类财政全额拨款事业单位、3个挂牌机构、2个县委协调议事机构构成。其中: 

2个公益性一类财政全额拨款事业单位是:灵山县涉密载体销毁管理中心、灵山县值班中心。

3个挂牌机构:县委政策研究室、县委机要保密办(县国家密码管理局、县国家保密局)、县档案局。

2个县委协调议事机构:县委全面深化改革办、县委国安办。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行254.64万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020政府采购预算23.58万元,同比减少17.42万元下降42.49%,其中:集中采购0万元;分散采购预算23.58万元,占政府采购预算的100%,同比减少17.42万元,下降42.49 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款23.58万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14.58万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算9万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为8辆,实有车辆6其中:应急机要通信车6辆(越野车4辆,轿车2辆)。

五、项目预算绩效目标编制说明(报表详见附件2

200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款40.50万元,全部是会议费项目支出。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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