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中共灵山县委员会机构编制委员会办公2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-06-22 16:29 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

中共灵山县委员会机构编制委员会办公2020年部门预算及三公经费预算编制说明

 

    

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:县委编办2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:县委编办2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、县委编办预算单位的构成

二、县委编办机关运行经费预算安排情况

三、县委编办政府采购预算安排情况

四、县委编办国有资产的总体情况

五、县委编办200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:县委编办概况

一、主要职能

县委编办主要职能如下:

(一)、贯彻执行上级行政管理体制、机构改革和机构编制的政策法规,管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作。

(二)、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案,审核县直党政群机关和镇(街道)机构改革方案;指导镇(街道)机构改革工作。

(三)、负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。

(四)、负责机构编制工作情况的综合、统计业务工作及机构编制业务干部培训工作。

(五)、研究拟订全县事业单位改革的方案并组织实施;指导县镇(街道)事业单位机构编制工作;负责事业单位登记管理工作。

(六)、监督检查县镇(街道)两级党政群机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作的方针、政策、法规以及履行职能的情况;对全县党政群机关履行职能情况进行绩效评估。

(七)、负责全县机构编制实名制管理工作;负责政务和公益域名注册、机构编制电子政务、信息化建设、机构编制云平台建设管理工作。

(八)、负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作,发放《统一社会信用代码证书》;负责权责清单动态管理工作;负责党政群机关和事业单位财政统一发放工资的编制和实有人数的审核。

二、机构设置情况

(一)中共灵山县委员会机构编制委员会办公室是中共灵山县委员会机构编制委员会的办事机构,作为县委工作机关,对外保留灵山县事业单位登记管理局牌子。县委编办共有下属单位2个,其中行政单位0个,办下属参照公务员管理事业单位1个,办下属非参照公务员管理的财政全额拨款事业单位1个。行政单位是办机关本级;办下属参照公务员管理事业单位是灵山县机构编制服务所;办下属非参照公务员管理的财政全额拨款事业单位是灵山县行政管理体制改革服务中心。

办机关本级内设综合股、机构管理股、编制管理股、机构改革股、电子政务股等5个内设机构。

三、人员构成及编制现状

2020年县委编办人员编制总数为20名,实有在职人数17人,实有离休0人,实有退休3人。具体情况如下:

1、办机关编制数10名,编内实有在职10人,实有离休0人,实有退休2人。

2办下属参照公务员管理事业单位灵山县机构编制服务所编制数5名,编内实有在职3人,实有离休0人,实有退休1人。

3办下属非参照公务员管理的财政全额拨款事业单位灵山县行政管理体制改革服务中心编制数5名,编内实有在职4人,实有离休0人,实有退休0人。

第二部分:县委编办(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件1

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:县委编办(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算212.63万元,同比增加29.26万元,增长15.96%。其中:

一般公共预算拨款212.63万元,同比增加29.26万元,增长15.96%

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降 0 %

上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是工作人员调整工资;二是调整增加公用经费;三是增加权责清单工作管理经费;使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算212.63万元,其中:基本支出187.25万元,占支出总预算的88.06%,同比增加28.45万元,增长17.91%;项目支出25.38万元,占支出总预算的11.94%,同比增加0.81万元,增长3.3%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算170.45元,占支出总预算80.16%,同比增加30.67万元,增长21.94%。

2)社会保障和就业科目支出预算22.17万元,占支出总预算10.42%,同比减少2.97万元,减少11.81%。

3卫生健康支出科目支出预算8.24万元,占支出总预算3.88%,同比增加0.85万元,增长11.55%。

4)住房保障科目支出预算11.77万元,占支出总预算5.53%,同比增加0.69万元,增长6.24%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出187.25万元,占支出总预算的88.06%,同比增加28.45万元,增长17.91%

工资福利支出预算150.31万元,占基本支出预算80.26 %,同比增加7.62万元,增长5.34%。

商品和服务支出预算36.34万元,占基本支出预算19.41%,同比增加20.25万元,增长125.9%。

对个人和家庭的补助支出预算0.6万元,占基本支出预算的0.32%,同比增加0.6万元,增长100 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算25.38万元,占支出总预算的11.94%,同比增加0.81万元,增长3.3%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算25.38万元,占项目支出预算100%,同比增加0.81万元,增长3.3%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算212.63万元,其中:基本支出预算187.25万元,项目支出预算25.38万元。具体支出预算如下:

1.行政运行170.45万元,其中:基本支出145.07万元,项目支出25.38万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元。

3.行政事业单位医疗8.24万元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.行政事业单位养老21.67万元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.行政事业单位工伤0.19万元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

6.行政事业单位失业0.31元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

7.行政事业单位住房公积金11.77万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

县委编办2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算0.44万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.44万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.44万元,比2019年预算0.46万元减少0.02万元,同比减少4.35%2020年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:厉行节约,压缩三公经费支出,减少接待上级专项工作检查督查次数和其他县区工作交流学习次数。

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长0%

2.公务接待费2020年预算0.44万元,同比减少0.02万元,同比减少4.35%。主要是减少安排接待上级有关领导来我县开展机构改革工作、机构编制云平台建设工作、事业单位登记管理和机关群团统一信用代码管理工作、事业单位改革工作等专项工作检查督查等公务活动的接待费用以及其他县区到我县开展上述专项工作交流活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0.00%

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、县委编办预算单位的构成。

县委编办2020年的部门预算由办公室本级及2个事业单位构成,其中:

纳入县委编办部门预算的 2个事业单位包括:办公室下属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,办公室下属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参公事业单位分别是:灵山县机构编制服务所;非参公事业单位分别是灵山县行政管理体制改革服务中心。

二、县委编办机关运行经费预算安排情况

行政运行170.45万元,其中基本支出145.07万元,项目支出25.38万元。主要用于县委编办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算5万元,同比增加5万元,增长100%。其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;分散采购预算5万元,占政府采购预算的100%,同比增加5 万元,增长100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款5万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况。

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定县委编办保留的公务用车编制为0辆。

五、项目预算绩效目标编制说明(报表详见附件2

我办无200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款5.4万元,其中:办本级1个编制绩效目标项目,分别是:全县党政机构改革工作经费项目,项目经费预算5.4万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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