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灵山县人民政府办公室2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-06-22 16:31 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

灵山县人民政府办公室2020年部门预算及

三公经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县人民政府办公室2020部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县人民政府办公室2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县人民政府办公室预算单位的构成

二、灵山县人民政府办公室运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

    第一部分:部门概况

一、主要职能

1、负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和钦州市人民政府、钦州市人民政府办公室下发的来文来电。

2、负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3、协助县人民政府领导同志审核或组织起草以县人民政府名义发布的公文和文件。

4、研究各镇(街道)人民政府和县人民政府各部门及有关单位请示县人民政府的问题,提出审核处理意见,报县人民政府领导审批。

5、根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调县直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志审批、决定。

6、督促检查县人民政府各部门、各镇(街道)人民政府对上级文件和各项决议、决定、重要工作部署以及县人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并及时向县人民政府领导同志报告。

7、协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8、收集、编辑县内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为县人民政府领导同志决策服务。

9、办理或指导督促政府其他部门办理县人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

10.做好县人民政府领导同志交办的人事政工工作和办公室人事政工工作。

11.办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

12.负责组织、规划、协调、指导全县政府系统政务信息化、视频系统建设,负责县人民政府领导及县人民政府办公室政务信息化建设、运行维护管理工作。

二、机构设置情况

人民政府办公室内设15个股,其中秘书股9个,另外6个股是:综合股、文电股、政工股、行政股、信息股、外事股。县发展研究中心合并在县政府办公室编制2020年预算。

    三、人员构成及编制现状

人民政府办公室人员编制如下:总编制数40人,其中县政府办行政编制数为32人,灵山县发展研究中心事业编制8人。实有财政供养人数27人,其中在职26人,离休1人,另有退休24人。

 

第二部分:2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件1

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县人民政府办公室2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算487.69万元,同比减少29.08万元,下降5.63%。其中:

一般公共预算拨款487.69万元,同比减少29.08万元,下降5.63%

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元。

上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元。

2020收入预算总体减少的主要原因:一是基本支出增加6.02万元,主要是人员工资晋升以及津贴补贴增加。二是压缩会议费、经济发展中心经费,压减35.1万元。以上两项变动使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2020支出总预算487.69万元,其中:基本支出348.43万元,占支出总预算的71.44%,同比增6.02万元,增长1.76%;项目支出139.26万元,占支出总预算的28.56%,同比减少35.1万元,下降20.13%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算415.8元,占支出总预算85.26%,同比减少12.23万元,下降2.86%。

2)社会保障和就业科目支出预算37.82万元,占支出总预算7.75%,同比减少13.96万元,下降26.96%。

3卫生健康支出科目支出预算14.03万元,占支出总预算2.88%,同比减少0.75万元,下降5.07%。

4)住房保障科目支出预算20.04万元,占支出总预算   4.11%,同比减少2.14万元,下降9.65%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算348.43万元,占支出总预算的71.44%,同比增加6.02万元,增长1.76%

工资福利支出预算254.53万元,占基本支出预算73.05%,同比减少32.96万元,下降11.46%。

商品和服务支出预算75.08万元,占基本支出预算21.55%,同比增加32.52万元,增长76.41%。

对个人和家庭的补助支出预算18.82万元,占基本支出预算的5.4%,同比增加5.72万元,增长43.66%。

2)项目支出预算。

项目支出预算139.26万元,占支出总预算的28.56%,同比减少35.1万元,下降20.13%

商品和服务支出预算139.26万元,占项目支出预算100%,同比减少35.1万元,下降20.13%。  

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算487.69万元,其中:基本支出预算348.43万元,项目支出预算139.26万元。具体支出预算如下:

1.行政运行415.8万元,其中:基本支出276.54万元,项目支出139.26万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公系统网络维护等日常公用经费支出。

2.行政事业单位社会保障缴费37.82万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政事业机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险金、工伤保险金、失业保险金等。

3.行政单位医疗13.58万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0.45万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金20.04万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本办机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020部门预算共安排三公经费支出预算4.85万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算4.85万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020一般公共预算安排的三公经费支出预算4.85万元,比2019年预算5万元减少0.15万元,同比下降3%2020一般公共预算安排的三公经费减少(增加)的原因主要是:根据中央有关文件精神,压缩“三公”经费开支。其中:

1.因公出国(境)经费2020预算4.85万元,同比减少0.15万元,下降3%。主要用于:随同自治区党委政府或市委、市政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排1人次

2.公务接待费2020预算0万元,同比减少(增加)0万元

3.公务用车购置及运行费2020预算0万元,同比减少(增加)0万元。

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县人民政府办公室预算单位的构成

灵山县人民政府办公室2020的部门预算由本办公室本级及1个事业单位构成

二、办公室运行经费预算安排情况

行政运行415.8万元,全部是基本支出预算。主要用于本办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公系统网络维护等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020政府采购预算28.4万元,同比增加4.1万元,增长16.87%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%;分散采购预算28.4万元,占政府采购预算的100%,同比增加4.1    万元,增长16.87%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款28.4万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算8.4万元,服务类采购预算20万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为8辆,核定公务车编制8辆,实有车辆8辆,其中应急机要通信车8辆(越野车4辆,小型普通客车4辆)

五、项目预算绩效目标编制说明(报表详见附件2

2020年部门预算200万元以上项目0

200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款40.5万元,其中:本级1个编制绩效目标项目,会议费项目,项目经费预算40.5万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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