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灵山县人大常委会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-06-22 16:49 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   
 

灵山县人大常委会办公室2020年部门预算及

三公经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县人大常委会办公室2020部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县人大常委会办公室2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县人大常委会办公室预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、办公室负责整个机关工作运转和上传下达,组织筹备和召开县人大会议、常委会会议、主任会议,组织开展执法检查、工作评议、代表活动等,开展人大信访、宣传等工作。

2、各工委负责联系“一府两院”,组织开展专题工作调研,具体组织开展执法检查、工作评议、代表活动等,组织交办、督办代表建议等工作。

二、机构设置情况

人大常委会设置一室五委一中心:办公室、法制与内务司法委、财政经济委、教科文卫与民族工委、农业农村与环资城建工委、选举联络工委、信息中心。办公室内设行政股、秘书股、信访股、宣传股、政工股。

三、人员构成及编制现状

2020年人大常委会机关在职人员编制总数为34人,其中行政编制22名,后勤服务事业编制7名,事业编制5名(事业单位)。实有在职35人,其中干部28人(含5名事业干部),工勤人员4人,后勤控制数3人;实有2人,实有退休26临时聘用2人。

第二部分:灵山县人大办2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:灵山县人大办2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算1004.32万元,同比增加131.37万元,增长15.05%。其中:

一般公共预算拨款1004.32万元,同比增加131.37万元,增长15.05%

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %

上年结余收入0万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降) %

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是新增物业补贴项目;二是无供给代表补助、联络站建设经费也相应增加,因而使2020年收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算1004.32万元,其中:基本支出471.32万元,占支出总预算的46.93%,同比增加94.97万元,增长25.23%;项目支出533.00万元,占支出总预算的53.07%,同比增加36.4万元,增长7.33%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算913.34元,占支出总预算90.94%,同比增加126.98万元,增长16.15%。

2)社会保障和就业科目支出预算46.26万元,占支出总预算4.61%,同比减23万元,下降33.21%。

3卫生健康支出科目支出预算18.40万元,占支出总预算1.83%,同比增加3.12万元,增长20.42%。

4)住房保障科目支出预算26.28万元,占支出总预算2.62%,同比增加3.35万元,增长14.61%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算471.32万元,占支出总预算的46.93%,同比增加94.97万元,增长25.23%

工资福利支出预算350.12万元,占基本支出预算74.29%,同比增加51.37万元,增长17.19%。

商品和服务支出预算117.40万元,占基本支出预算24.91%,同比增加62.71万元,增长114.66%。

对个人和家庭的补助支出预算3.8万元,占基本支出预算的0.8%,同减少19.11万元,下降83.41%。

2)项目支出预算。

项目支出预算533.00万元,占支出总预算的53.07%,同比增加36.40万元,增长7.33%

工资福利支出预算72万元,占项目支出预算13.51%,同比增加52万元,增长260%。

商品和服务支出预算461.00万元,占项目支出预算86.49%,同比持平

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的  %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。

其他资本性支出预算 0万元,占项目支出预算  %,同比增加(或减少) 万元,增长(或下降) %

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1004.32万元,其中:基本支出预算471.32万元,项目支出预算533.00万元。具体支出预算如下:

1.行政运行371.84万元,其中:基本支出371.84万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务50.00万元,全部是项目支出预算。主要用于无供给代表、聘用人员补助经费等项目支出

3.机关事务5.00万元,全部是项目支出预算。主要用于网站维护费项目支出

4.人大会议111.00万元,全部是项目支出预算。主要用于会议费项目支出

5.人大监督17.00万元,全部是项目支出预算。主要用于执法检查费项目支出

6.人大代表履职能力提升50.00万元全部是项目支出预算。主要用于培训代表项目支出。

7.代表工作228.00万元,全部是项目支出预算。主要用于县镇人大代表活动经费项目支出

8.其他人大事务支出80.50万元。其中:基本支出8.5万元,项目支出72万元。主要用于预决算专家评审费用及代表联络站建设。

9.财政对基本养老保险基金的补助46.26万元,全部是基本支出预算。主要为机关和所属事业单位职工缴交养老保险。

10.行政单位医疗16.76万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11.事业单位医疗1.64万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

12.住房公积金26.28万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我办2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算23.52万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车购置及运行费支出预算15.52万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算23.52万元,比2019年预算20.26万元增加3.26万元,同比增长16.09%2020年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:其中

1.因公出国(境)经费2020年预算不安排。

2.公务接待费2020年预算8万元,同比增加3.74万元,增长87.79%。主要是安排接待上级人大及县(区)有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,并且严格执行八项规定接待

3.公务用车购置及运行费2020年预算15.52万元,同比减少0.48万元,下降3%其中:

1)公务用车购置2020年预算不安排;

2)公务用车运行维护费2020年预算15.52万元,同比减少0.48万元,下降3%主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山县人大常委会办公室预算单位的构成

灵山县人大常委会办公室2020年的部门预算由人大机关本级构成。其中: 

纳入人大机关本级部门预算的七个职能部门包括:办公室、法制与内务司法委、财政经济委、教科文卫与民族工委、农业农村与环资城建工委、选举联络工委、信息中心。

二、灵山县人大机关运行经费预算安排情况

行政运行371.84万元,全部是基本支出预算。主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算26.70万元,同比减少8.3万元下降23.71%其中:集中采购 0万元;分散采购预算26.70万元,占政府采购预算的100%,同比下降23.71%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款26.70万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.70万元,服务类采购预算20万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为5辆,其中:人大机关本级核定公务车编制5  辆,实有车辆5

五、200万元以上项目预算绩效说明

2020年部门预算200万元以上项目0

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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