灵山县人民政府办公室2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：灵山县人民政府办公室2022年部门预算及“三公”经费预算报表

第三部分：灵山县人民政府办公室2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、灵山县人民政府办公室预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据中共灵山县委员会办公室灵山县人民政府办公室关于印发《灵山县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（灵办通〔2019〕26号），县人民政府办公室是县县人民政府工作部门，为正科级单位。加挂灵山县外事办公室牌子。

中共灵山县委员会外事工作委员会是中共灵山县委员会议事协调机构，中共灵山县委员会外事工作委员会办公室设在灵山县人民政府办公室。

县人民政府办公室贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府以及县委、县人民政府关于办公室和外事工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室和外事工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和钦州市人民政府、钦州市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助县人民政府领导同志审核或组织起草以县人民政府名义发布的公文和文件。

（四）负责研究各镇（街道）人民政府（办事处）和县人民政府各部门及有关单位请示县人民政府的问题，拟出处理意见，报县人民政府领导审批。

（五）根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县有关部门的工作，对问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

（六）负责协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）负责收集、编辑县内外重要政务信息。组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导同志决策服务。

（八）负责办理并督促政府其他部门办理县人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

（九）负责宣传、贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和上级党委和政府关于外事工作的决策部署。研究制定本县外事工作发展规划和年度计划并组织实施。

（十）负责全县外事工作。协调各部门各单位的涉外活动，处理涉外事务，做好对外交往工作。负责县级领导因公出访活动的统筹安排和外宾来访的接待工作。

（十一）负责督促检查县志编纂工作。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

县人民政府办公室内设15个股，其中秘书股9个，另外6个股是：综合股、文电股、政工股、行政股、信息股、外事股。县发展研究中心合并在县人民政府办公室编制2022年预算。

三、人员构成及编制现状

2022年县人民政府办公室人员编制如下：总编制数40人，其中县人民政府办公室行政编制数为32人，后勤控制编3人，县发展研究中心事业编制8人。实有财政供养人数61人，其中在职27人，离休1人，差定额2人，退休25人，遗属6人。

 

第二部分：灵山县人民政府办公室2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第三部分：灵山县人民政府办公室2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算627.39万元，同比增加140.31万元，增长28.81%。其中：

一般公共预算拨款627.39万元，同比增加140.31万元，增长28.81%。

政府性基金拨款0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

上年结余收入万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

2022年收入预算总体增加的主要原因：一是人员经费增加104万元，二是公用经费增加36.31万元，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算627.39万元，其中：基本支出509.98万元，占支出总预算的81.29%，同比增加154.21万元，增长43.35%；项目支出117.41万元，占支出总预算的18.71%，同比减少13.9万元，下降10.59%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算515.43万元，占支出总预算82.15％，同比增加100.33万元，增长24.17％。

（2）社会保障和就业科目支出预算77万元，占支出总预算12.27％，同比增加39.17万元，增长103.54％。

（3）卫生健康支出科目支出预算14.72万元，占支出总预算2.35％，同比增加0.66万元，增长4.69％。

（4）住房保障科目支出预算20.24万元，占支出总预算3.23%，同比增加0.15万元，增长0.75％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算509.98万元，占支出总预算的81.29%，同比增加154.21万元，增长43.35%。

工资福利支出预算359.84万元，占基本支出预算70.56％，同比增加104.17万元，增长40.74％。

商品和服务支出预算111.9万元，占基本支出预算21.94％，同比增加33.19万元，增长42.17％。

对个人和家庭的补助支出预算38.24万元，占基本支出预算的7.5％，同比增加16.85万元，增长78.78％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算117.41万元，占支出总预算的18.71%，同比减少13.9万元，下降10.59%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

商品和服务支出预算117.41万元，占项目支出预算100%，同比减少13.9万元，下降10.59％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算627.39万元，其中：基本支出预算509.98万元，项目支出预算117.41万元。具体支出预算如下：

1.行政运行515.98万元，其中：基本支出398.57万元，项目支出117.41万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位离退休32.85万元，全部是基本支出预算。按规定支付给离退休人员的各项费用。

3.机关事业单位基本养老保险缴费44.03万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政事业机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险金、工伤保险金、失业保险金等。

4.行政单位医疗14.17万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.其他社会保障和就业支出0.12万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金20.24万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算，我办2022年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我办2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.14万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算4.14万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.14万元，比2021年预算4.61万元减少0.47万元，同比下降10.20%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少（增加）的原因主要是：根据中央有关文件精神，压缩“三公”经费开支其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算4.14万元，同比减少0.47万元，下降10.20%。主要用于：随同自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排1人次。

2.公务接待费2022年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

 

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、灵山县人民政府办公室预算单位的构成

本办2022年的部门预算由办公室本级及1个事业单位构成。

二、办公室运行经费预算安排情况

行政运行286.67万元，全部是基本支出预算。主要用于本办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算120.34万元，同比增加65.06万元，增加117.69%，其中：集中采购120.34万元，占政府采购预算的100%，同比增加65.06万元，增长117.69%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款79.74万元，上年结余收入安排40.6万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算55万元，服务类采购预算24.74万元，工程类采购预算40.6万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定，核定我办保留的公务用车编制为8辆，实有车辆8辆，其中应急机要通信车8辆（越野车4辆，小型普通客车4辆）。

五、项目预算绩效目标编制说明

我办2022年部门预算200万元以上项目0个。

 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件：1.灵山县人民政府办公室2022年部门预算报表