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2018年灵山县本级财政决算情况的报告

2019-08-02 15:14 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

关于灵山县2018年本级财政决算情况的报告

 

——2019年5月24日在县十七届人大常委会第二十二次会议上

 

县财政局局长    李小明

 

主任、各位副主任,各位委员:

我受县人民政府委托,现将2018年灵山县本级财政决算的情况报告如下,请审议。

一、2018年灵山县本级决算总体情况

2018年全县组织的财政收入115,718万元,比2017年增长(以下简称增长)5.06%。其中,一般公共预算收入69,333万元,完成年初预算(以下称“完成预算”)的101.1%,增长3.65%。全县一般公共预算支出561,601万元,完成年度预算的99.68%,增长6.94%。

根据灵山县本级决算,2018年灵山县本级一般公共预算收入总计568,399万元,其中当年一般公共预算收入69,333万元;转移性收入499,066万元。当年支出合计566,603万元,其中当年一般公共预算支出561,601万元;转移性支出5,002万元。收支相抵,年终结余1,796万元,全部是专款结余。

灵山县本级政府性基金预算收入总计100,005万元,其中当年政府性基金预算收入62,885万元,完成预算的111.7%;转移性收入37,120万元。当年支出合计89,281万元,其中当年政府性基金预算支出68,896万元,完成预算的122.37%;转移性支出20,385万元。收支相抵,年终结余10,724万元。

灵山县本级社会保险基金预算收入89,707万元,完成预算的137.02%。社会保险基金预算支出79,900万元,完成预算的137.46%。当年基金结余9,807万元,年末社保基金滚存结余43,382万元。

上述决算情况表明,灵山县本级财政三本预算实现了收支平衡并略有结余。

二、2018年灵山县本级收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况。

1.一般公共预算收入决算情况。2018年,灵山县本级一般公共预算收入69,333万元,完成预算的101.1%,增长3.65%。其中:税收收入42,231万元,完成预算的101.07%,增长4.69%。增值税14,269万元,完成预算的97.63%,增长2.2%。企业所得税2,944万元,完成预算的105.14%,增长19.77%。个人所得税1,790万元,完成预算的119.33%,增长24.13%。非税收入27,102万元,完成预算的101.13%,增长2.07%。

2.转移性收入决算情况。2018年,灵山县本级一般公共预算转移性收入499,066万元,完成预算的119.25%,增长7.38%,主要是专项转移支付收入资金增加。具体情况如下:

1)上级补助收入440,461万元,完成预算的139.98%,增长14.9%。其中:一是返还性收入12,170万元,完成预算的100%,与上年持平。二是一般性转移支付收入146,225万元,完成预算的105.44%,增长6.32%。三是专项转移支付收入282,067万元,完成预算的172.2%,增长20.73%。

2)债券转贷收入35,700万元,减少25.63%。

3)上年结余收入2,520万元,为2017年结转至2018年继续使用的专款。

4)调入资金20,385万元,全部是从政府性基金预算调入,完成预算的54.13%,减少24.42%。

3.一般公共预算支出决算情况。2018年,灵山县本级一般公共预算支出561,601万元,完成年度预算的99.68%。重点支出情况如下:

1)分科目支出情况。教育支出162,125万元,完成年度预算的99.24%,增长15.09%;社会保障和就业支出78,187万元,完成年度预算的100%,减少2.72%医疗卫生与计划生育支出117,451万元,完成年度预算的100%,增长15.5%,主要是城乡居民医疗保险补助标准提高和监管医院建设投入增加;农林水事务支出49,968万元,完成年度预算的98.91%,减少17.39%;交通运输支出34,513万元,完成年度预算的100%,增长67.73%,主要是大塘至浦北高速公路灵山段建设项目和钦州至灵山一级公路陆屋至灵山段建设项目投入增加;住房保障支出5,617万元,完成年度预算的100%,减52.8%,主要是棚户区改造减少

2)预备费使用情况。2018年,灵山县本级年初预算安排预备费5,000万元。预备费动用5,000万元,其中用于应急、维稳等方面支出122万元,其他年初不可预见的支出4,878万元,上述支出均已反映在相关支出科目中。

3)“三公”经费支出情况。2018年灵山县本级一般公共预算(含年初预算、当年追加)安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)支出合计2,433万元,比上年决算数增长6.85%,比年初预算数增加383万元,主要原因是公务用车购置费用增加。其中:公务接待费479万元,下降3.43%;因公出国(境)经费14万元,增长180%;公务用车购置及运行维护费1,940万元(公务用车购置费548万元、运行维护费1,392万元),增长9.23%。

4.转移性支出决算情况。2018年,灵山县本级一般公共预算转移性支出5,002万元。具体情况如下:

1)上解上级支出951万元,比上年减少1,243万元,主要是因上年度多缴而调减需上解土地出让收益中计提的农田水利建设资金。

2)债务还本支出3,300万元,主要用于偿还2018年到期财政部代发的一般政府债券。

3)安排预算稳定调节基金751万元,主要是一般公共预算收入中的超收部分用于补充预算稳定调节基金

(二)政府性基金收支决算情况。

2018年,灵山县本级政府性基金预算收入62,885万元,完成预算的111.7%,增长71.68%,主要是国有土地使用权出让收入增加。其中:国有土地使用权出让收入56,204万元,完成预算的112.41%,增长78%;国有土地收益基金收入3,374万元,完成预算的84.35%,增长96.73%;城市基础设施配套费收入1,817万元,完成预算259.57%,增长13.63%;污水处理费收入1,284万元,完成预算的107%,减2.8%。政府性基金转移性收入37,120万元,其中:上级补助收入8,232万元,按规定用于增加灵山县本级支出;上年结余收入10,888万元;地方政府专项债务转贷收入18,000万元。
    2018年,灵山县本级政府性基金预算支出68,896万元,完成预算的122.37%,增长70.58%,超过预算主要是由于实际支出中包含年初预算没有安排的上级补助资金。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出61,038万元,完成预算的122.08%,增长83.92%,超过预算主要是实际收入比年初预算数增加,安排的支出相应增加。政府性基金转移性支出20,385万元,全部是调出资金。收支相抵后,年终结余10,724万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况。

2018年,灵山县本级社会保险基金预算收入89,707万元,完成预算的137.02%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入57,740万元,完成预算的145.82%;城乡居民基本养老保险基金收入31,967万元,完成预算的123.55%。

2018年,灵山县本级社会保险基金预算支出79,900万元,完成预算的137.46%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出54,948万元,完成预算的139.98%;城乡居民基本养老保险基金支出24,952万元,完成预算的132.23%。

2018年灵山县本级一般公共预算、政府性基金和社会保险基金收支项目的预算数、决算数及其对比分析,详见《灵山县2018年本级财政决算情况的报表》。

(四)经批准举借债务情况。

2018年区财政厅下达灵山县本级政府债务限额145,500万元,其中一般债务余额限额127,500万元,专项债务余额限额18,000万元。2018年灵山县本级政府债券转贷收入53,700万元,其中一般债券35,700万元,专项债券18,000万元。一般债券安排用于:交通基础设施20,115万元,生态环保治理项目3,000万元,百镇建设示范工程建设项目1,200万元,脱贫攻坚农村基础设施7,085万元,公共卫生基础设施1,000万元,借新还旧债券3,300万元;专项债券18,000万元安排用于土地储备支出。2018年债务还本支出3,300万元,是偿还2018年到期财政部代发的一般政府债券。截至2018年底,全县政府债务余额143,532万元,其中一般政府债务余额125,532万元,专项债务余额18,000万元。全县政府债务余额控制在政府债务限额以内,总体来看,灵山县本级政府债务风险可控。

(五)预算绩效工作开展情况。

2018年进一步做好预算绩效目标管理工作,全年共申报部门整体支出绩效目标单位95个,占应申报部门总数的100%,金额67,623万元;申报项目支出绩效目标39个,金额153,831万元,比上年增加5,415万元,增长3.65%;申报政策绩效目标单位1个。同时大力做好预算绩效评价工作,全年组织开展2017年项目支出绩效评价项目21个,评价金额110,451万元,比上年减少27,352万元,减19.85%;部门整体支出评价95个部门,金额220,823万元;政策绩效目标评价1项,金额150万元。在部门自评的基础上,选择重点支出项目10个、金额103,173万元委托中介机构进行再评价,进一步提高绩效评价的公信力。

三、落实人大批准预算决议有关情况

按照县十七届人大三次会议决议,以及县人大财政经济委员会的审查意见,县财政局严格执行《预算法》,积极推动各部门依法加强预算管理,着力做好以下四个方面的工作:

(一)狠抓收支,预算执行情况总体良好。一是财政收入平稳增长。通过财税部门的精心谋划,全县财政收入组织工作克服了税收增收亮点不多、减税降费力度不断加大等诸多困难,全年组织财政收入115,718万元,同比增长5.06%。二是财政收入质量持续提高。非税收入占一般公共预算收入的比重为39.09%,比2017年降低0.61个百分点,非税收入占比从2013年起已连续6年逐步下降,全县财政收入质量进一步提高。三是财政支出增速稳中有升。全县一般公共预算支出561,601万元,同比增长6.94%,高出财政收入增幅1.8个百分点,保障各项改革和县委、县政府确定的重大项目的顺利实施所需资金大幅增加。四是财政支出稳增长的作用不断增强。全县一般公共服务、公共安全、教育、社保、医疗卫生等八项支出合计达到448,578万元,同比增长12.5%,拉动GDP增长2.1个百分点。

(二)加大投入,支持经济稳定持续增长。一是大力支持工业园区建设。投入4,230万元进一步完善工业园区基础设施建设,增强工业园区内生发展动力,推动工业园区提档升级。二是深入实施“抓大壮小扶微”工程。投入2,340万元大力培育规模以上工业企业和扶持微型企业发展,增强企业竞争力。三支持现代农业升级发展。投入1,350万元,对农产品深加工企业、规模、特色种养殖合作组织等进行扶持,促进现代农业升级发展。四是加快发展商贸服务业。投入2,080万元建设和完善电子商务公共服务中心、镇村服务站等一批商贸服务基础设施,助力商贸服务业加快发展。

(三)筹措资金,确保财政保障稳定有力。一是继续加大力度清收已经发生的财政借垫款,收回的资金及时充实库款,确保库款资金调度及时、保障到位。二是加快盘活土地等国有资源和国有资产,筹措更多资金支持城市基础设施建设。三是筹措落实扶贫专项资金23,828万元,全力支持打赢脱贫攻坚战。四是严控无预算支出和一般性支出,千方百计做好资金调度保障工作,把有限的资金优先用于保工资、保运转、保民生支出。

(四)力推改革,促进财政管理不断规范。一是大力推进支出经济分类科目改革,使政府和各部门的预算支出清晰、完整、细化地反映出来。二是对预决算公开统一平台进一步规范页面设计,明确板块分类,统一内容格式,增强查询搜索功能,不断提高财政信息的公开度。完善政府债务风险预警和化解机制,切实为预防、处置和降低风险提供有力保障,推动我县社会经济平稳健康发展。四是推进深化投融资体制改革,建立新型投融资体制,构建真正企业化运作的投融资平台,筹集更多资金投入到我县城市基础设施建设中。五是扎实推进企事业单位公务用车制度改革工作。

四、2017年灵山县本级预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

县审计局在审计2017年县本级财政预算执行和其他财政收支情况时,提出了“非税收入227.55万元未按规定及时上缴国库、未按时足额收缴土地出让收入7060万元、县残联挤占专项补助资金6.35万元和陆屋二中、县民政局未按规定支出会议费5.47万元”共四个问题,县财政局、县国土局、县残联、陆屋二中和县民政局高度重视,组织相关股室及时进行整改。县非税局已于2018年1月将227.55万元全额缴入国库纳入预算管理;未按时足额收缴的土地出让收入已收缴4300万元,剩余的2760万元已列入县国土局重点推进追缴入库资金;县残联已于2018年8月将挤占专项补助资金6.96万元通过账务调整的方式,用工作经费补回占用的专项补助资金;未按规定支出会议费5.47万元的问题,陆屋二中和县民政局已整改并调整相关会计科目。

主任、各位副主任、各位委员,2018年全县财政总体完成情况良好,本级人民代表大会关于批准2018年预算决议得到较好执行,财政收支结构不断优化,重点支出得到保障,财政改革不断深化,资金使用效益稳步提高。在县委的正确领导下,我们将深入学习和全面贯彻落实党的十九大精神,自觉接受县人大常委会的指导和监督,进一步加大执行及创新力度,不断提高财政预算管理水平,为促进全县经济社会稳定持续发展做出新的更大贡献!

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