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灵山县2019年本级财政决算情况的报告

2020-06-15 09:23 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

关于灵山县2019年本级财政决算情况的报告

 

——2020528日在县十七届人大常委会第三十三次会议上

 

县财政局     黄兴

 

主任、各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,现将2019年灵山县本级财政决算的情况报告如下,请审议。

一、2019年灵山县本级决算总体情况

2019年全县组织的财政收入130,596万元,比2018年增长(以下简称增长)12.86%。其中,一般公共预算收入82,397万元,完成年初预算(下称完成预算)的110.78%,增长18.84%。全县一般公共预算支出592,492万元,完成年度预算的99.65%,增长5.5%

根据灵山县本级决算,2019年灵山县本级一般公共预算收入总计601,136万元,其中当年一般公共预算收入82,397万元;转移性收入518,739万元。当年支出合计599,051万元,其中当年一般公共预算支出592,492万元;转移性支出6,559万元。收支相抵,年终结余2,085万元,全部是专款结余。

灵山县本级政府性基金预算收入总计152,777万元,其中当年政府性基金预算收入114,951万元,完成预算的107.73%;转移性收入37,826万元。当年支出合计140,627万元,其中当年政府性基金预算支出105,927万元,完成预算的307.36%;转移性支出34,700万元。收支相抵,年终结余12,150万元。

灵山县本级社会保险基金预算收入78,802万元,完成预算的98.3%。社会保险基金预算支出69,569万元,完成预算的98.64%。当年基金结余9,233万元,年末社保基金滚存结余52,614万元。

上述决算情况表明,灵山县本级财政三本预算实现了收支平衡并略有结余。

二、2019年灵山县本级收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况。

1.一般公共预算收入决算情况。2019年,灵山县本级一般公共预算收入82,397万元,完成预算的110.78%,增长18.84%。其中:税收收入51,920万元,完成预算的110.76%,增长22.94%。增值税16,468万元,完成预算的105.96%,增长15.41%。企业所得税2,884万元,完成预算的87.39%2.04%。个人所得税1,088万元,完成预算的77.71%39.22%。非税收入30,477万元,完成预算的110.83%增长12.45%

2.转移性收入决算情况。2019年,灵山县本级一般公共预算转移性收入518,739万元,完成预算的122.17%,增长3.94%,主要是一般性转移支付收入资金增加。具体情况如下:

1)上级补助收入457,437万元,完成预算的137.58%,增长3.85%。其中:一是返还性收入12,170万元,完成预算的100%与上年持平二是一般性转移支付收入167,851万元,完成预算的113.12%,增长14.79%三是专项转移支付收入277,416万元,完成预算的161.36%1.65%

2)债券转贷收入24,109万元,减少32.47%

3)上年结余收入1,796万元,为2018年结转至2019年继续使用的专款。

4)调入资金35,397万元,完成预算的39.6%增长73.64%。其中:预算稳定调节基金调入751万元 ,从政府性基金预算调入34,646万元

3.一般公共预算支出决算情况。2019年,灵山县本级一般公共预算支出592,492万元,完成年度预算的99.65%。重点支出情况如下:

1)分科目支出情况。教育支出164,760万元,完成年度预算的99.68%,增长1.63%社会保障和就业支出90,299万元,完成年度预算的100%增长15.49%主要是行政事业单位养老保险的缴数基数含年终绩效考评奖和增加绩效工资总量而增加的支出卫生健康支出102,634万元,完成年度预算的100%减少12.62%,主要是减少中医医院和妇幼保健院的基建支出农林水事务支出48,736万元,完成年度预算的98.27%减少2.47%交通运输支出20,399万元,完成年度预算的100%减少40.89%,主要是减少陆屋至灵山段一级公路建设支出;住房保障支出14,792万元,完成年度预算的100%增长163.34%,主要是对棚户区和农村危房改造投入增加

2)预备费使用情况。2019年,灵山县本级年初预算安排预备费5,000万元。预备费动用5,000万元,其中用于应急维稳等方面支出92万元,其他年初不可预见的支出4,908万元,上述支出均已反映在相关支出科目中。

3三公经费支出情况。2019年灵山县本级一般公共预算(含年初预算、当年追加)安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(以下简称三公经费)支出合计2,425万元,比上年决算数减少0.33%。其中:公务接待费386万元,下降19.42%;因公出国(境)经费14万元,与上年持平;公务用车购置799万元,增长45.8%,主要是行政事业单位公务用车制度改革后,公务用车更新增多;公务用车运行维护费1,226万元,下降11.93%

4.转移性支出决算情况。2019年,灵山县本级一般公共预算转移性支出6,559万元。具体情况如下:

1)上解上级支出3,259万元,比上年增加2,308万元,主要是财政事权和支出责任基数划转和上解土地出让收益中计提农田水利建设资金增加

2)债务还本支出3,300万元,主要用于偿还2019年到期财政部代发的一般政府债券。

(二)政府性基金收支决算情况。

2019年,灵山县本级政府性基金预算收入114,951万元,完成预算的107.73%,增长82.8%,主要是国有土地使用权出让收入增加。其中:国有土地使用权出让收入102,459万元,完成预算的102.46%,增长82.3%国有土地收益基金收入5,458万元,完成预算的155.94%,增长61.77%;城市基础设施配套费收入3,224万元,完成预算179.11%,增长77.44%;污水处理费收入1,422万元,完成预算的118.5%增长10.75%。政府性基金转移性收入37,826万元,其中:上级补助收入8,602万元,按规定用于增加灵山县本级支出;上年结余收入10,724万元;地方政府专项债务转贷收入18,500万元。
    2019年,灵山县本级政府性基金预算支出105,927万元,完成预算的307.36%,增长53.75%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出76,424万元,完成预算的764.24%,增长25.21%。政府性基金转移性支出34,700万元,其中调出资金34,646万元,上解上级支出54万元。收支相抵后,年终结余12,150万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况。

2019年,灵山县本级社会保险基金预算收入78,802万元,完成预算的98.3%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入45,477万元,完成预算的101.38%;城乡居民基本养老保险基金收入33,325万元,完成预算的94.4%

2019年,灵山县本级社会保险基金预算支出69,569万元,完成预算的98.64%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出44,029万元,完成预算的98.15%;城乡居民基本养老保险基金支出25,540万元,完成预算的99.49% 

2019年灵山县本级一般公共预算、政府性基金和社会保险基金收支项目的预算数、决算数及其对比分析,详见《灵山县2019年本级财政决算情况的报表》。

(四)经批准举借债务情况。

2019年区财政厅下达灵山县本级政府债务限额184,865万元其中一般债务余额限额148,365万元,专项债务余额限额36,500万元。2019年灵山县本级政府债券转贷收入42,609万元,其中一般债券24,109万元,专项债券18,500万元。一般债券安排用于:交通基础设施15,600万元,初中教育509万元,小城镇基础设施建设3,000万元,脱贫攻坚农村基础设施2,000万元,借新还旧债券3,000万元;专项债券安排用于:医疗卫生项目5,500万元,棚户区改造项目10,000万元,土地储备项目3,000万元。2019年债务还本支出3,300万元,是偿还2019年到期财政部代发的一般政府债券。截至2019年底,全县政府债务余额182,598万元,其中一般政府债务余额146,098万元,专项债务余额36,500万元。全县政府债务余额控制在政府债务限额以内,总体来看,灵山县本级政府债务风险可控。

(五)预算绩效工作开展情况。

一是绩效目标编制范围进一步扩大。2019年全县编制部门整体支出绩效目标单位(除涉密部门外)94个,占应编制部门总数的100%;编制项目支出绩效目标72个,金额207,260万元,比上年增53,429万元,增长34.73%。二是全面实施绩效自评。2019年组织开展2018年项目支出绩效评价56个项目,评价金额168,071万元,比上年增58,068万元,增长52.79%;部门整体支出评价95个部门、评价金额118,524万元。三是大力推进重点绩效评价。2019年选择9个重点项目委托第三方参与重点评价工作财政部门开展重点评价5个项目不断强化绩效评价结果反馈及应用,督促有关部门进行整改。四是积极开展绩效目标信息公开试点工作。选取了县教育局、民政局等8个县直部门的项目支出,随同2019年部门预算同步公开预算项目绩效目标信息,主动接受社会各界的监督。

三、落实人大批准预算决议有关情况

按照县十七届人大次会议决议,以及县人大财政经济委员会的审查意见,县财政局严格执行《预算法》,积极推动各部门依法加强预算管理,着力做好以下四个方面的工作:

(一)狠抓收支,预算执行情况总体良好。一是财政收入平稳增长。通过财税部门的精心谋划,全县财政收入组织工作克服了税收增收亮点不多、减税降费力度不断加大等诸多困难,全年组织财政收入130,596万元,同比增长12.86%二是财政收入质量持续提高。非税收入占一般公共预算收入的比重为36.99%,比2018年降低2.1个百分点,非税收入占比从2013年起已连续7年逐步下降,全县财政收入质量持续提高。三是财政支出增速稳中有升。全县一般公共预算支出592,492万元,同比增长5.5%保工资、保运转、保基本民生以及保障县委、县政府确定的重大项目的顺利实施所需资金大幅增加。四是财政支出稳增长的作用不断增强。全县一般公共服务、公共安全、教育、社保、卫生健康等八项支出合计达到480,060万元,同比增长7%拉动GDP增长1.2个百分点

(二)加大投入,支持经济稳定持续增长。一是大力支持工业园区建设。投入4,600万元进一步完善工业园区基础设施建设,增强工业园区内生发展动力,推动工业园区提档升级。二是深入实施抓大壮小扶微工程。投入10,000万元大力培育规模以上工业企业和扶持微型企业发展,增强企业竞争力。三支持现代农业升级发展。投入2,963万元,对农产品深加工企业、规模、特色种养殖合作组织等进行扶持,促进现代农业升级发展。四是加快发展商贸服务业。投入300万元建设和完善电子商务公共服务中心、镇村服务站等一批商贸服务基础设施,助力商贸服务业加快发展。

(三)筹措资金,确保财政保障稳定有力。一是继续加大力度清收已经发生的财政借垫款,收回的资金及时充实库款,确保库款资金调度及时保障到位。二是加快盘活土地等国有资源和国有资产,筹措更多资金支持城市基础设施建设。三是筹措落实扶贫专项资金25,666万元,全力支持打赢脱贫攻坚战。四是严控无预算支出和压减一般性以及“三公”经费支出,全年压减848万元,压减比例8.04%五是千方百计做好资金调度保障工作,把有限的资金优先用于保工资、保运转、保基本民生支出

(四)力推改革,促进财政管理不断规范。一是深化财税体制改革,狠抓财政绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,荣获县级财政管理绩效综合评价总分排名全国第25名、全区第1名好成绩,并在上级转移支付中得到区财政1,000万元的奖励二是推进国库集中支付电子化改革,提高财政服务效能。三推进深化投融资体制改革,建立新型投融资体制,构建真正企业化运作的投融资平台,以实现政府主导、市场运作、社会参与的多元化投融资格局,筹集更多资金投入到我县城市基础设施建设中。四是完善政府债务风险预警和化解机制,切实为预防、处置和降低风险提供有力保障,推动我县社会经济平稳健康发展。

四、2018年灵山县本级预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

县审计局在审计2018年县本级财政预算执行和其他财政收支情况时,提出“未按时足额收缴国有建设用地使用权出让价款13,363万元”等九个问题,县财政局、县自然资源局和民政局等相关单位高度重视,组织相关股室及部门及时进行整改。整改结果如下:未按时足额收缴的土地出让收入13,363万元已全部收缴入库;未及时入库的990.53万元非税收入,县非税局已于20194月前全额缴入国库纳入预算管理;2017年结转至2018的预算指标15,818万元于2019年底已支出12,393万元,结余的3,425万元根据“结转超两年的收回总预算”的规定已报县政府收回总预算统筹安排;部分专项资金结存的11,819.18万元截止2019年底已支付10,736.01万元,未支付的1,083.17万元继续督促相关单位加快支出进度;部分新增政府债券资金、文化教育专项资金结存的14,148. 88万元已支付11,090.05万元,未支付的3,058.83万元继续督促相关单位加快支出进度;对未按规定使用公务卡进行结算的部分预算单位,县财政局已下发通知,要求各预算单位要严格执行《关于实行公务卡强制结算目录的通知》(灵财发〔201223号)文件规定;部门单位资产数据账实、账表不符的问题,县财政局已将未进入“行政事业单位资产信息管理系统”的部门单位纳入系统管理,实现该系统的全覆盖,并按规定的时点对账实、账表不符的数据进行了调整;涉嫌违规发放城乡最低生活保障金22.85万元,经民政局实地调查核实,不属于违规领取;关于信息系统数据不一致、不规范,影响数据的准确性和共享性以及财政信息系统管理及应用中存在一定安全隐患的问题,县财政局已经按照财政厅的要求进行了网络安全改造,并要求相关部门操作人员规范操作

主任、各位副主任、各位委员,2019年全县财政总体完成情况良好,本级人民代表大会关于批准2019年预算决议得到较好执行,财政收支结构不断优化,重点支出得到保障,财政改革不断深化,资金使用效益稳步提高。在县委的正确领导下,我们将深入学习和全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神,自觉接受县人大常委会的指导和监督,进一步加大执行及创新力度,不断提高财政预算管理水平,为促进全县经济社会稳定持续发展做出新的更大贡献!

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