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关于灵山县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

2013-04-28 11:03 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

关于灵山县2012年财政预算执行情况

2013年财政预算草案的报告

 

——2013226在灵山县第十六届

人民代表大会第三次会议上

灵山县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案提请县十六届人大三次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

一、2012年的财政预算执行情况

(一)公共财政预算执行基本情况

1.财政收入执行情况。2012年全县组织财政收入76,042万元,同比增加15,480万元,增长25.56%。其中:公共财政预算收入完成46,159万元,同比增加11,803万元,增长34.35%;税收收入完成58,255万元,同比增加8,917万元,增长18.07%。税收收入占财政收入的比重是76.61%(详见附表一)。

2.公共财政预算支出执行情况。2012年全县公共财政预算支出321,745万元(含上级追加,下同),比上年增加54,190万元,增长20.25%。公共财政预算支出进度为97.69%,完成自治区下达的公共财政预算支出进度90%的目标要求(详见附表二)。其中主要项目执行情况如下:一是教育、科技、农业支出分别增长16.10%610.2%23.14%,均高于经常性财政收入增长16.06%的幅度;二是一般公共服务支出39,893万元,增长20.22%,达到自治区下达增长20%的目标要求;三是教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等八项民生支出253,417万元,占公共财政预算支出78.8%,财政基本公共服务均等化水平稳步提高。

3.公共财政预算收支平衡情况。2012年财政总收入337,555万元(含公共财政预算收入46,159万元、上级补助收入251,875万元、国债转贷资金收入1,800万元、上年专款结余收入11,448万元、调入资金26,273万元)。财政支出327,235万元,其中一般预算支出321,745万元、上解支出5,490万元(含债券还本支出3,000万元)。年终滚存结余10,320万元,全部是专款结余(详见附表三)。

(二)政府性基金预算执行基本情况

2012年基金总收入43,460万元(含上年结转及上级追加),比上年增加15,463万元,增长55.23%。基金总支出40,551万元,比上年增加27,281万元,增长205.58%,年终滚存结余2,909万元(详见附表四)。

二、2012年财政预算执行的主要特点

2012年是党的十八大胜利召开的喜庆之年,我县财政工作坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕“以工强县,扩城促商,三化联动”发展战略,牢牢把握工作重点,凝心聚力抓收支,主动作为促发展,多措并举强管理,为促进灵山经济社会和谐健康发展提供了良好保障,圆满完成了县十六届人大二次会议确定的各项财政收支计划,预算执行情况总体良好。

(一)强化财政收支管理,圆满完成全年财政收支任务。一是狠抓收入征管,财政收入保持较快增长。沉着应对经济下行和结构性减税等不利因素影响,坚持依法治税,创新征管手段,强化税源监控,加大对非税收入的监管力度,不断挖掘增收潜力,财政收入继续保持较快增长态势,圆满完成了市政府下达的财政目标任务,全年财政收入完成76,042万元,完成年度任务的100.06%二是规范支出执行管理,财政支出保障有力按照科学化、精细化管理的要求,进一步健全预算执行管理制度,加快财政支出特别是保障和改善民生等方面支出的执行进度,不断提高预算执行的均衡性和时效性,完成了自治区下达的支出进度达到90%以上的目标要求,支出进度达到97.69%;支出结构进一步优化,财政资金继续向民生领域倾斜,民生支出占公共财政预算支出的比重达78.8%,确保了重点领域支出的需要。

(二)加大财政扶持力度,助推经济转型升级。一是支持县域工业突破工程。投入3,208万元支持工业园区基础设施和企业科技创新,健全功能体系,促进工业园区加快发展,提升工业园区对全县财源培植的积极作用。二是认真落实广西北部湾经济区开放开发各项优惠政策。全年共投入3,448万元用于扶持企业发展生产,增强企业市场竞争力。三是支持现代农业升级发展。投入1,969万元,对农产品深加工企业、规模种养殖合作组织等进行扶持,促进现代农业升级发展。四是支持重点项目工程。多渠道筹集资金14,500元支持交通基础设施、节能减排、生态建设等重大项目,充分发挥公共投资对经济增长的拉动作用。

(三)着力保障改善民生,促进社会和谐稳定。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,有力地保障了“三农”、教育、医疗、社保等关键领域支出需要。

1. 加大财政支持“三农”力度。认真落实强农惠农政策,重点解决了一批农业最关键、农村最薄弱、农民最急需的问题。一是大幅增加涉农补贴。发放粮食订单直补、水稻良种补贴、农机具购置补贴、农资综合直补等涉农补贴资金11,865万元;发放家电、摩托车、汽车下乡补贴资金4,528万元;发放水库移民后期扶持资金3,131万元。二是大力支持农田水利基础设施建设。投入4,202万元用于改善农田水利灌溉设施;投入4,858万元用于土地整治;投入11,310万元用于小型病险水库除险加固;投入1,233万元用于江河防洪整治。三是加大农业综合开发力度。投入1,718万元用于农业综合开发中低产田改造、产业化经营以及产业化龙头企业扩建等。四是扎实推进扶贫开发。投入1,375万元用于改善贫困村基础设施建设。五是大力支持城乡风貌改造和农村环境连片整治。投入2,762万元用于佛子大芦村等风貌改造和平山、佛子、新圩等农村环境连片整治。六是村集体公益事业持续健康发展。投入3,488万元用于“一事一议”农村综合改革,村集体公益事业特别是农村交通状况得到较大改善。七是大力实施农村饮水安全工程。投入4,883万元建成一批农村人饮工程。

2.推动教育事业加快发展。坚持教育发展优先,投入17,035万元保障农村义务教育经费;投入10,594万元推进中小学校舍安全维修改造;投入5,436万元用于义务教育薄弱学校改造;投入4,501万元用于“两免一补”;投入3,573万元用于学前教育建设及入园补助;投入1,640万元用于发放高中、中职学生助学金。

3.公共卫生保障能力不断提高。全年财政共投入新型农村合作医疗补助资金32,736万元,参合人数136.4万人;投入城镇居民医疗补助资金2,436万元,参保人数9.4万人,医疗覆盖面不断扩大。

4.社会保障体系逐步健全。一是积极实施城乡居民社会养老保险工作。发放13万名60岁以上(含60岁)老人养老金9,119万元,全县35.3万人参加城镇居民和农村社会养老保险,实实在在地解决城乡居民老有所依、老有所养的问题。二是加大对特困群众的补助力度。城镇低保和农村低保补助标准同上年相比分别提高了20元和12元,全年发放城乡低保资金12,384万元,受益群众11.7万人。三是进一步加大五保村建设和五保供养对象的投入力度。投入444万元建设五保村24个,发放五保对象生活补助2,820万元。

5.加强保障性安居工程建设。加大安居工程建设力度,投入13,639万元用于廉租住房建设、农村危房及棚户区改造等,新建廉租住房1,000套,完成改造农村危房3,401户,切实解决城镇低收入家庭和农村困难群众住房困难问题。

6.推动文化体育事业更好更快发展。持续加大对文化体育事业的投入,投入1,281万元支持实施40个村级公共服务中心工程建设、公益性电影放映、公益性文化设施免费开放等文化惠民工程。

(四)立足创新和完善,财政科学管理水平不断提高。一是强化预算约束,严格控制一般性支出,认真贯彻中共中央办公厅关于厉行节约的有关规定,严格控制三公经费支出,加快预算执行进度。二是扎实推进预算绩效管理改革试点工作。对试点项目实施预算绩效监控,并及时组织开展绩效评价工作,以绩效为导向的财政资金分配和使用激励机制不断完善。三是继续深化国库集中支付改革。实施了公务卡结算制度改革,不断提高公务消费支出的透明度,从源头上预防和治理腐败;实施了预算执行动态监控,进一步增强财政监管的时效性、预算执行工作的严肃性和预算单位遵章守纪的自觉性。四是积极推动预算信息公开工作。及时公开县本级财政总预决算和“三公”经费,积极探索推进预算单位公开部门预决算。五是深化政府采购制度改革。通过出台制度和开展政府采购专项检查工作,政府采购工作得到进一步加强。全年全县共完成政府采购预算5.6亿元,同比增4.4亿元,政府采购规模不断扩大,经有效审批及控价后,实际完成采购金额 5亿元,节约资金0.6亿元,节约率达10.7%六是财政投资评审工作成效明显。全年全县共完成评审项目101个,送审金额3.95亿元,审定金额3.51亿元,节约率为11.1%。项目评审节约资金全部用于全县统筹保障与改善民生方面支出,使县财力紧张的状况得到进一步缓解。

2012年,我县在收支矛盾十分突出的情况下较好地完成了全年的各项预算任务,但在看到成绩的同时,我们也必须看到,当前我县预算执行和财政工作中还存在一些问题和困难,主要是:税收收入增长缓慢,可用财力十分有限,刚性支出不断增多,财政收支矛盾十分突出;各镇经济发展水平很不平衡,镇级机关运转经费保障水平仍然较低;政府债务负担较重,财政运行风险有扩大趋势,等等。这些问题需要我们加强调查研究,采取有力措施,通过深化改革、加快发展、强化管理的办法努力加以解决。

三、2013年财政预算草案

(一)2013年财政预算编制指导思想

2013年预算安排总的指导思想是:深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,以打造“发展、民生、和谐、绩效、透明”五个财政为目标坚持稳中求进的工作总基调,着力提高财政收入质量,不断优化财政支出结构,加强财政科学化、精细化管理,促进经济增长、结构调整和区域协调发展,确保财政收支平衡。

(二)2013年财政预算草案

1.公共财政收支预算。

根据上述指导思想和全县国民经济发展计划,2013年全县财政收入安排87,500万元,比上年(收入实绩,下同)增加11,458万元,增长15.07%。其中税收收入67,080万元,比上年增加8,825万元,增长15.15%。税收收入占财政收入的比重76.66%。(详见附表五)。

全县公共财政预算支出安排226,689万元,其中本级支出139,807万元、上级提前下达专项补助支出76,562万元、上年专项结余支出10,320万元,比上年(预算数,下同)增加53,128万元,增长30.61%。教育、科技、农业支出的增长均达到法定要求(详见附表六)。

全县财政总收入安排229,760万元(含公共财政预算收入52,775万元、返还性收入10,339万元、转移性收入64,156万元、上级提前告知专项补助收入76,562万元、上年专款结余收入10,320万元、调入资金15,608万元),财政总支出安排229,760万元(含公共财政预算支出226,689万元、上解上级支出3,071万元),财政收支平衡(详见附表七)。

2.政府性基金收支预算。政府性基金收入和政府性基金支出各安排26,890万元(详见附表八)。

四、确保完成2013年预算任务的主要措施

2013年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实现“十二五”规划目标的关键之年,做好2013年的财政工作,对贯彻落实“以工强县、扩城促商、三化联动”发展战略,促进全县经济社会又好又快发展,具有十分重要意义。全县财税部门将更加扎实努力工作,克服各种不利因素,深化财税改革,狠抓增收节支,确保圆满完成全年预算任务,为与全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。

(一)继续落实好积极财政政策,促进经济持续健康发展。一是继续扩大政府公共投资。充分发挥财政资金的杠杆作用,加快推进我县重大基础设施和重大民生项目建设,为我县经济发展提供资金支持。二是巩固提升特色高效农业。深化“特色农业提升工程”,深入实施农业特色品牌战略,持续扩大奶水牛、精品果园等特色产业品牌效应,推动形成灵山特色产业品牌群体;以规模种养殖和农产品深加工企业为主导,大力发展“公司+基地+农户”的生产经营发展模式,加快传统优势产业优化升级步伐,兴产业富农民,加快农民增收步伐。三是着力培育与壮大工业经济。认真贯彻落实北部湾经济区开放开发各项优惠政策,着力推进“高标准园区规划工程”、“产业集群发展工程”。四是支持加快城乡一体化发展步伐。持续加大城镇化投入力度,不断提高城镇化发展质量;着力做好农田水利建设、农村公路建设、积极开展农村环境连片整治和推进“美丽乡村”建设,不断夯实农村发展硬基础,努促进城乡发展一体化。

(二)持续调整优化财政支出结构,切实保障和改善民生。一是加快农业和农村发展。财政投入重点向农业和农村倾斜,认真落实各项直补政策,大力发展特色农业和现代农业产业,努力构建农民稳定增收的长效机制。二是着力保障和推进重点领域协调发展。进一步完善重要民生领域财政保障机制,重点关注和支持弱势群体的需求。三是组织实施好2013年为民办实事项目。四是加强和创新社会管理。积极探索推进政府向社会组织购买服务,改进政府提供公共服务的方式。进一步巩固政法经费保障机制改革成果,充分保障和加强平安灵山建设的资金需求,支持提高社会管理科学化水平,促进社会和谐稳定。

(三)继续深化财政改革,深入推进科学化、精细化管理。一是深化部门预算改革。二是积极推进预算绩效管理。三是继续深化国库集中支付、政府采购、行政事业单位国有资产管理、非税收入收缴管理等各项改革。四是稳步推进财政预决算公开。

(四)强化增收节支管理,确保完成全年财政收支任务。一是加强收入征管。进一步完善税源调查体系,增强收入组织工作的主动性和前瞻性;依法加强收入征管,严厉打击各种偷骗税等违法行为,确保应收尽收。二是认真落实厉行节约有关规定。严肃财经纪律,坚持勤俭办一切事业,从严控制一般性支出,切实降低行政成本。三是着力提高预算执行效率。进一步加强预算执行管理,严格控制预算追加,强化预算约束力。四是加强财政监督。要继续加大民生资金的监督检查力度,确保资金安全、有效。

各位代表,2013年财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将在县委的正确领导下,自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导,认真听取人民政协的意见和建议,深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神,坚定信心,开拓创新,扎实工作,确保全年财政预算任务的圆满完成,为加快实现与全国同步全面建成小康社会作出积极贡献!


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