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关于灵山县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

2020-06-10 09:39 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   

关于灵山县2019年预算执行情况

2020年预算草案的报告

 

——2020429日在灵山县第十七

人民代表大会第次会议上

 

 县财政长 李小明

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将灵山县2019年预算执行情况和2020年预算草案提请县十七届人大次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,全县财税部门按照中央、自治区、市和县委的决策部署,主动服务大局,认真履职尽责,较好地发挥了财政对经济社会发展的支撑和保障作用。全年财政收支运行总体平稳,收入质量继续提升,支出结构进一步优化,财税体制改革有序推进,财政管理科学化规范化水平不断提高,较好地完成县十七届人大次会议确定的各项目标任务

(一)一般公共预算执行情况。

1.收入预算执行情况。

全县一般公共预算收入82,397万元,完成预算的110.78%,增长18.84%

2.支出预算执行情况。

全县一般公共预算支出592,420万元,完成预算的96.14%,增长5.49%。主要支出情况如下:教育支出164,760万元,完成预算的99.99%增长1.63%;农林水支出48,735万元,完成预算的92.99%,减1.73%;科学技术支出1,526万元,完成预算的94.61%,增长306.93% ,增幅大的原因是加大对小微企业技术改造的投入;社会保障和就业支出90,298万元,完成预算的99.81%,增长15.49%;卫生健康支出102,633万元,完成预算的97.56%,减12.62%

3.收支平衡情况。

2019年全县一般公共预算总收入600,897万元。其中:一般公共预算收入82,397万元,上级补助收入456,449万元,上年结余收入1,796万元,调入资金36,146万元(政府性基金调入),一般债券转贷收入24,109万元。全县一般公共预算支出592,420万元,上解支出2,509万元,一般债务还本支出3,300万元;年终结余2,668万元,全部是专款结余

4.预备费执行情况。

全县年初预算安排预备费5,000万元。预备费动用2,124万元,其中用于应急维稳等方面支出92万元,其他年初不可预见的支出2032万元,上述支出均已反映在相关支出科目中。尚未动用的2,876万元全部用于平衡预算。

5.“三公经费、会议费和培训费执行情况。

初步统计,2019年全县全口径三公经费支出2,861万元,0.1%。会议费336万元,下降51.45%;培训费1,128万元,下降60.85%

(二)政府性基金预算执行情况。

2019年全县政府性基金预算总收入152,677万元。其中:政府性基金预算收入114,952万元,完成预算的107.73%,增82.8%,主要是国有土地使用权出让收入增加;上级补助收入8,501万元;上年结余收入10,724万元;债务转贷收入18,500万元。

2019年全县政府性基金预算总支出142,157万元(其中调出资金36,146万元),完成预算的91.26%,增59.22%(增的原因主要是收入增加后相应增加支出安排);结转下年支出10,520万元。

(三)社会保险基金预算执行情况。

2019年全县社会保险基金预算收入78,802万元,完成预算的98.3%,增长6.8%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入45,477万元,增长8.76%;城乡居民基本养老保险基金收入33,325万元,增长4.25%

2019年全县社会保险基金预算支出69,569万元,完成预算的98.64 %,增长5.5%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出44,029万元,增长7.41%;城乡居民基本养老保险基金支出25,540万元,增长2.36%

收支相抵,全县社会保险基金预算当年收支结余9,233万元,基金历年滚存净结余52,614万元。

(四)政府债务情况。

1.政府债务余额限额。

2019年底,我县政府债务余额限额182,841万元,其中一般债务余额限额146,341万元,专项债务余额限额36,500万元。

2.政府一般债务余额。

2019年政府债券转贷收入24,109万元。政府债务还本支出3,300万元,其中债券还本支出3,300万元。截至2019年底,全县政府一般债务余额146,341万元,其中一般债券余额144,849万元。全县政府一般债务余额控制在限额以内。

3.政府专项债务余额。

2019年政府专项债券转贷收入18,500万元。截至2019年底,全县政府专项债务余额36,500万元。全县政府专项债务余额控制在限额以内。

(五)预算调整情况。

2019年区财政厅下达我县新增地方政府一般债券24,109万元专项债券18,500万元。由于受政策性因素和一些不可预见因素的影响,一般公共预算执行的过程中增加支出39,463元,调减支出41,515万元。我们将新增债券和增减相抵增加的支出纳入预算后相应编制了预算调整方案,并经县十七届人大常委会第二十五次会议批准。一般公共预算调整方案:收入增加19,057万元;相应增加财政总支出19,057万元。政府性基金预算调整方案:地方政府专项债务转贷收入增加18,500万元;相应增加政府性基金预算总支出18,500万元。

各位代表,现在报告的2019年预算执行数均是快报数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。

(六)落实人大预算决议情况。 

1.狠抓收支,预算执行情况总体良好。一是财政收入平稳增长。通过财税部门的精心谋划,全县财政收入组织工作克服了税收增收亮点不多、减税降费力度不断加大等诸多困难,全年组织财政收入130,596万元,同比增长12.86%二是财政收入质量持续提高。非税收入占一般公共预算收入的比重为36.99%,比2018年降低2.1个百分点,非税收入占比从2013年起已连续7年逐步下降,全县财政收入质量持续提高。三是财政支出增速稳中有升。全县一般公共预算支出592,420万元,同比增长5.49%保工资、保运转、保基本民生以及保障县委、县政府确定的重大项目的顺利实施所需资金大幅增加。四是财政支出稳增长的作用不断增强。全县一般公共服务、公共安全、教育、社保、卫生健康等八项支出合计达到480,068万元,同比增长7%拉动GDP增长1.2个百分点。

2.加大投入,支持经济稳定持续增长。一是大力支持工业园区建设。投入4,600万元进一步完善工业园区基础设施建设,增强工业园区内生发展动力,推动工业园区提档升级。二是深入实施抓大壮小扶微工程。投入10,000万元大力培育规模以上工业企业和扶持微型企业发展,增强企业竞争力。三支持现代农业升级发展。投入2,963万元,对农产品深加工企业、规模、特色种养殖合作组织等进行扶持,促进现代农业升级发展。四是加快发展商贸服务业。投入300万元建设和完善电子商务公共服务中心、镇村服务站等一批商贸服务基础设施,助力商贸服务业加快发展。

3.筹措资金,确保财政保障及时到位。一是继续加大力度清收已经发生的财政借垫款,收回的资金及时充实库款,确保库款资金调度及时保障到位。二是加快盘活土地等国有资源和国有资产,筹措更多资金支持城市基础设施建设。三是筹措落实扶贫专项资金25,666万元,全力支持打赢脱贫攻坚战。四是严控无预算支出和压减一般性以及“三公”经费支出,全年压减848万元,压减比例8.04%五是千方百计做好资金调度保障工作,把有限的资金优先用于保工资、保运转、保基本民生支出。

4.力推改革,促进财政管理不断规范。一是深化财税体制改革,狠抓财政绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,荣获县级财政管理绩效综合评价总分排名全国第25名、全区第1名好成绩,并在上级转移支付中得到区财政1,000万元的奖励二是推进国库集中支付电子化改革,提高财政服务效能。三推进深化投融资体制改革,建立新型投融资体制,构建真正企业化运作的投融资平台,以实现政府主导、市场运作、社会参与的多元化投融资格局,筹集更多资金投入到我县城市基础设施建设中。四是完善政府债务风险预警和化解机制,切实为预防、处置和降低风险提供有力保障,推动我县社会经济平稳健康发展。

总体看,2019年全县财政运行基本平稳,各项财政改革取得新的进展,但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,主要体现在:一是主体税源支撑减弱,新兴税源增长乏力,还没有形成有力的、持续的税收增长点;二是结构性减税力度空前加大,刚性支出有增无减,财力增长与支出需求矛盾更加突出;三是大量财政借垫款严重挤占国库资金,导致国库资金调度更加紧张,给财政运行带来很大的压力;四是政府性债务风险虽然在可控范围之内,但政府性债务规模不断扩大,导致的财政风险依然存在对这些问题,我们将高度重视,并在今后的工作中采取积极有效的措施,努力加以解决。

二、2020年预算草案

(一)预算编制的指导思想。

2020年我县预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记视察广西重要讲话精神和党的十九大、十九届三中、四中全会精神围绕中央、自治区、市和县委、县政府的重大决策部署,持续深入实施交通兴县、产业强县、商贸活县、生态立县发展战略;坚持稳中求进总基调,认真落实预算法和深化预算管理制度改革要求,从严从紧编制预算除据实结算的专款、应急类资金和预留配套中央和自治区项目资金支出外, 2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出不包含事业单位绩效工资、编外人员工资等全县性公共专项资金统10%的比例压减三公经费按3%的比例压减;优化支出结构,优先保障“三保”支出;加强结转结余资金管理,盘活用好财政存量资金;加强项目支出预算编制,全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益;完善基本支出定额标准体系,切实提高预算编制管理科学化、精细化和规范化;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度,促进经济社会持续平稳发展。

(二)一般公共预算草案。

1.收入预算安排情况。

一般公共预算总收入安排587,782万元。其中:一般公共预算收入83,019万元,上级补助收入387,114万元,上年结余收入2,668万元,调入资金109,241万元(从政府性基金调入),盘活财政存量资金收入5,740万元。

一般公共预算收入比2019年增长0.75%。其中:税收收入 52,319万元,增长0.77%;非税收入30,700万元,增长0.73%

2.支出预算安排情况。

一般公共预算总支出安排587,782万元。其中:一般公共预算支出583,093万元,增长18.29%;上解支出1,389万元;债务还本支出3,300万元。

一般公共预算支出583,093万元中,用于保工资、保运转的基本支出为188,663万元,其余394,429万元重点用于保障教育、扶贫、社保、卫生健康等民生支出以及落实中央出台的各项增支政策和区、市、县确定的重点项目,并严格控制一般性支出增长。

——“三公经费和会议费、培训费安排情况。全县2020年全口径三公经费支出安排2,538万元,2019年(预算数,下同)下降2.31%。一般公共预算拨款的三公经费支出安排1,928万元,下降3.02%其中:公务接待费420万元,下降6.67%;公务用车购置费400万元,增长5.29%,增长的原因是车改后,党政机关保留的公务用车更新增多;公务用车运行维护费1,088万元,下降5.06%;因公出国(境)费20万元,增加7万元,增加的原因预计外出考察学习增加一个团组。此外,安排会议费370万元,下降11.9%;培训费1,170万元,下降10%

——预备费安排情况。一般公共预算安排预备费5,000万元,与2019年持平,用于当年预算执行中因自然灾害、维稳等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

3.收支预算平衡情况。

一般公共预算总收入安排587,782万元,总支出也安排587,782万元,财政收支预算平衡。

4.本级重点支出保障和主要项目安排情况。

1)支持实施四大发展战略

——支持实施交通兴县战略。安排县乡公路建设配套资金、农村公路养护资金3,545万元。

——支持实施产业强县战略。安排扶持企业优惠政策资金2,000元,工业园基础设施建设1000万元,现代特色农业示范区建设工作经费及奖励经费600万元、糖蔗生产扶持及奖励经费500万元。

——支持实施商贸活县战略。安排招商引资经费300万元、民贸民品贷款贴息135万元

——支持实施生态立县战略。安排生活垃圾村收镇运县处理运行经费1,500万元、灵山县11个乡镇污水处理厂工程PPP项目政府付费4,574万元、南流江支流(灵山段)环境综合治理PPP项目730万元

2)支持打好三大攻坚战。

——支持打好防范化解重大风险攻坚战。安排债务还本支出3,300万元。

——支持打好精准脱贫攻坚战。安排专项扶贫资金3,100万元,比上年21,70万元增长42.85%

——支持打好污染防治攻坚战。安排临港产业园、循环经济产业园污水处理厂工程PPP项目政府付费784万元。

(三)政府性基金预算草案。

政府性基金收入安排184,520万元,其中:国有土地使用权出让收入160,000万元。支出安排184,520万元,其中:县城市政设施建设项目10,000万元、偿还债务10,000万元征地与拆迁补偿支出27,402万元、办理人大代表和政协委员各项意见建议经费2,000万元、债务付息支出1,357万元、调出资金109,241万元。

(四)社会保险基金预算草案。

社会保险基金预算收入安排79,897万元,增长1.39%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入44,510万元,2.13%;城乡居民基本养老保险基金收入35,387万元,增长6.19%

社会保险基金预算支出安排74,002万元,增长6.37%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出46,050万元,增长4.59%;城乡居民基本养老保险基金支出27,952万元,增长9.44%

收支相抵,社会保险基金预算当年收支结余5,895万元,年终滚存结余58,509万元。

(五)收到上级转移支付情况。2020年上级对我县的转移支付补助安排387,114万元,主要是用于保障机关事业单位工资待遇、机构正常运转和推进基本公共服务均等化等方面的财力性支出,以及促进教育均衡发展、精准扶贫攻坚、社会保障等民生事业的支出。

以上预算安排的具体情况详见预算草案。

(六)政府债券安排情况。

目前自治区还未下达我县2020年地方政府债券额度,待自治区下达后,我们将根据自治区下达情况,按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查批准。

(七)预算草案批准前安排支出情况。

在本次人民代表大会批准2020年灵山县预算草案前,我们按照预算法的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。预计在预算草案批准前共安排第一季度支出206,000万元,主要用于机关事业单位人员工资发放和保障单位正常运转。其中:一般公共预算支出145,000万元,政府性基金预算支出43,000万元和社会保险基金预算支出18,000万元。

三、完成2020年预算目标的主要措施

为确保完成全年预算目标任务,全县财税部门要迎难而上,全面贯彻落实国家、自治区县的各项决策部署,加强组织、周密部署,狠抓落实,为经济社会发展提供强有力的财政支撑和保障。

(一)聚财增收,促进经济平稳持续增长

一是精心谋划组织收入工作,确保收入进度均衡及时入库。二是加强沟通协调增进各单位各部门对组织收入工作的理解和支持,以形成税收征管合力,大力促产增收。三是持续大力培植财源多渠道筹集资金重点推进十里工业园、陆屋临港产业园、武利工业园的基础设施建设助力产业集群发展四是加大扶持力度着力提升第三产业、现代特色农业示范区、平安灵山建设项目的发展水平,促进经济社会提质增效五是大力筹措资金统筹支持基础设施、招商引资、深化改革和民生建设,推动经济社会全面快速发展。

(二)用财优支,满足人民美好生活需要。

坚持以人民为中心的发展思想,以保障和改善民生为根本遵循,突出重点,主动作为。一是坚持有保有压压减项目一般性支出10%“三公”经费支出3%,优先保工资、保运转、保民生、保重点二是不断加大民生投入力度。进一步健全教育、社保、卫生健康、文化、住房等公共服务体系,提高基本公共服务均等化水平,努力让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。三是突出保障基本民生。持续加大对普通高中、中等职业学校等非义务教育学校的生均公用经费投入力度,不断改善非义务教育学校基本办学条件;加大对低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户等四类重点对象的持力度;提高基本公共卫生服务项目财政补助标准。

(三)理财防险,确保国库资金充裕。

一是先易后难,继续加大力度清理回收已经发生的财政借垫款。二对土地收储项目形成的财政借垫款,要加快处置土地和盘活项目,收回的土地出让金优先用于归还财政垫付资金。三是严格规范财政借垫款管理,严控新增财政借垫款。四是积极争取上级财政调度资金,逐步缓解国库资金紧张的局面。

(四)持续投入,支持打好三大攻坚战。

继续支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,确保风险隐患得到有效控制,脱贫攻坚成效持续显现,生态环境质量总体提高。一是严格按照尽力而为、量力而行的原则,落实中央、自治区县防范和化解政府性债务风险系列文件要求,确保全县债务平稳运行。二是全力支持打赢脱贫攻坚战。加大财政投入力度,同时加强资金统筹整合和动态监控,集中力量解决突出问题,确保精准扶贫、精准脱贫目标如期实现。三是全面加强生态文明建设,践行绿水青山就是金山银山理念加大环境卫生整治投入,不断美化城乡环境面貌。

(五)张弛有度,确保各项改革任务取得新成效。

持续推进财政事权和支出责任划分改革继续推进国库集中支付电子化管理改革,逐步实现财政资金支付全流程操作电子化、全过程监控标准化、全方位协作信息化、全覆盖上下一体化。三是扎实推进陆屋镇经济发达乡镇财政管理体制改革,有效调动乡镇当家理财、建设发展的主动性和积极性。

各位代表,2020全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的决胜之年。我们决心在县委的坚强领导下,自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导,认真听取人民政协的意见和建议,找准职能定位,认清形势、保持定力,放开手脚、迎难而上,不断开创财政事业新局面,为促进全县经济社会稳定持续发展做出新的更大贡献!

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